Повышение прибыли телекоммуникационных услуг на основе разработки Программы повышения эффективности производства

Доминирующее положение на рынке фиксированной связи определяет сильные конкурентные преимущества Компании, главными из которых являются:

– обширная абонентская база;

– самая разветвленная и во многом уникальная сетевая инфраструктура с точками присутствия в подавляющем большинстве населенных пунктов, практически во всех районах и микрорайонах крупных городов;

– мощные денежные потоки, измеряемые десятками миллиардов рублей, обусловленные большими масштабами деловых операций Компании.

Пока услуги фиксированной связи остаются востребованными, филиал способен пожинать плоды этих преимуществ. Филиал обладает возможностями:

– генерировать мощные потоки доходов от существующих абонентов и увеличивать их на основе предложения новых продуктов / услуг и гибкой коммерческой политики;

– модернизировать существующие сети со значительной экономией капитальных вложений в сравнении с новым строительством;

– использовать огромный потенциал экономии масштаба, который может быть трансформирован в высокие показатели операционной и инвестиционной рентабельности.

Однако в условиях либерализации рынка и обострения конкуренции эти преимущества потускнеют, если предприятию не удастся преодолеть свои очевидные слабости.

Для преодоления негативных тенденций развитие предприятия должно исходить из следующих предпосылок:

Новый деловой профиль. Бурятский филиал должен осуществить коренное преобразование своего делового профиля и превратиться из оператора местной телефонно-телеграфной связи в компанию местных, междугородных и международных коммуникаций, провайдера конвергентных услуг голосовой связи, доступа в Интернет, передачи данных, системных инфокоммуникационных решений для бизнеса, образования и досуга. Новый деловой профиль является ключом к ускорению роста доходов предприятия.

Сеть нового поколения. Основной бизнес филиала будет опираться на интегрированную цифровую сеть, которую предстоит создать путем всесторонней модернизации существующих и формирования новых сетевых возможностей. В основу этой сети должны быть положены открытые технологические платформы, допускающий быстрый ввод новых услуг и видов обслуживания. Сеть должна иметь достаточный резерв мощности для повсеместного предоставления как розничных, так и оптовых услуг. Вместе с тем, эксплуатация сети должна быть достаточно экономичной и обеспечивать высокую рентабельность инвестиций.

Гибкая клиенто-центричная организация. Филиал намерен превратиться в гибкую, клиенто-центричную и прозрачную организацию с сильным предпринимательским потенциалом. Новые организационные формы должны всемерно способствовать незамедлительной и адекватной реакции на рыночные изменения и максимальному удовлетворению запросов потребителей. Унификация, стандартизация и автоматизация процессов и структур резко повысят производительность труда, а децентрализация, предпринимательская корпоративная культура и поддерживающие управленческие и мотивационные системы откроют пути к творчеству, ответственности и лидерству.

Высокая финансовая эффективность. Умелое использование плодов модернизации и корпоративной реструктуризации позволит филиалу достичь показателей операционной эффективности не ниже среднего уровня мировой телекоммуникационной отрасли. Существенно уменьшенные объемы инвестиций позволят генерировать мощный свободный денежный поток. Снижение долговой нагрузки, как следствие большого операционного потока при умеренных инвестициях, откроет новые горизонты использования свободного денежного потока в интересах акционеров.

Важнейшей целью филиала представляется повышение эффективности как проекция на внутреннюю среду задачи обеспечения роста ее долгосрочной стоимости.

Иерархия подцелей и обеспечивающих их достижение мероприятий рассматривается в разрезе следующих зон ответственности: экономика и финансы, ориентация на потребителя, внутренние процессы, обучение и развитие. Приоритет отдается задачам качественного роста. Реалии таковы, что без их скорейшего решения невозможно дальнейшее существование предприятия. Расширение, увеличение объемов деятельности (в первую очередь, с точки зрения освоения существующего спроса на услуги предоставления доступа к сети) планируется осуществлять, исходя исключительно из критериев эффективности (соблюдение приемлемых сроков окупаемости инвестиций; повышение достигнутого уровня интегральных показателей эффективности деятельности).

Ключевые факторы успеха предприятия определены по каждому из четырёх блоков: «Экономика и финансы», «Ориентация на потребителя», «Внутренние процессы», «Оптимизация численности персонала» разработан перечень конкретных мероприятий.

Наиболее существенным из реализуемых мероприятий блока «Экономика и финансы» является «Увеличение доли инвестиций в проекты с высокой финансовой отдачей (с дисконтированным сроком окупаемости не более 3 лет) с 15 до 20%. Данное мероприятие, безусловно, влияет на всю деятельность филиала. Более точно экономический эффект рассчитывается при подготовке инвестиционного плана филиала. В данном документе выгоды и затраты отражаются практически во всех мероприятиях, связанных с инвестициями. Реализация данного мероприятия призвана существенно изменить структуру инвестиций Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Основные усилия будут направлены на развитие перспективных линий бизнеса. Первостепенное внимание уделяется развитию сети передачи данных и широкополосного доступа. Сумма инвестиций, 2008 года, в развитие этих услуг будет максимальной из всех направлений. К концу 2008 года будет смонтировано около 3 тыс. портов.

Строительство внутризоновой первичной сети – источник существенного снижения расходов при несомненном росте качества и количества предоставляемых филиалом услуг. Положительная динамика прибыльности, смена приоритетов в инвестиционной политике в сторону развития новых высокорентабельных линий бизнеса – всё это будет способствовать росту показателей эффективности.

Увеличение доли стратегически важных активов, общий удельный вес которых в общей структуре баланса в 2006 году составляет до 50% не принесёт положительного результата. Отдача предполагается в 2007–2009 гг.

Общий расчёт эффективности от внедрения данной программы не может быть произведен, так как является условным по следующим причинам:

– операции по приобретению и покупке дочерних структурных подразделений нельзя рассматривать как самостоятельный бизнес для Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком», основанный на принципах самоокупаемости.

– для периода за пределами 2005 г. нет данных по предполагаемым сделкам купли-продажи и соответственно оснований для количественной оценки за весь предполагаемый срок реализации мероприятия.

– основным количественным эффектом является рост капитализации филиала, что невозможно спрогнозировать.

Снижение суммы резерва по сомнительной дебиторской задолженности по льготной категории абонентов будет приносить прибыль. Остальные мероприятия блока направлены на жёсткое сокращение расходов посредством разработки нормативов, а также пересмотра существующих договорных отношений.

По блоку «Ориентация на потребителя» реализация мероприятий данного блока предполагает:

– увеличение доходности услуг от междугородной и документальной связи;

– удержание не менее 80% рынка услуг проводной местной телефонии за счет дальнейшего увеличения номерной емкости телефонных сетей. Повышение качества обслуживания потребителей за счет постепенного увеличения цифровизации сети. Применение для удовлетворения спроса на услуги голосовой телефонии технологий NGN;

– повышение доходности услуг традиционной телефонии за счет расширения спектра предоставляемых услуг, услуг интеллектуальных сетей, информационно-справочных услуг;

– удержание не менее 80% рынка услуг дальней связи за счет приведения тарифов к конкурентоспособному уровню, повышения гибкости и совершенствования служб продаж для работы с корпоративными клиентами, внедрения услуг ip-телефонии, а также активного продвижения услуг дальней связи для населения;

– завоевание и удержание не менее 50% рынка услуг передачи данных и доступа к Интернет за счет развития инфраструктуры сетей доступа, использования взаимоувязанных магистральных транспортных сетей Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и широкого применения технологий проводного (ADSL, SHDSL) и беспроводного абонентского доступа;

– обеспечение участия компании на рынке услуг сотовой связи (доля рынка 25%) путем дальнейшего развития сотового бизнеса в региональных филиалах, работающих в настоящее время на данном рынке, а также дочернего бизнеса.

– увеличение объемов строительства, а значит и продаж невозможны без серьезной перестройки каналов продаж. Указанные направления неразрывно связаны между собой и являются стратегическими. Таким образом, мероприятия: «Увеличение количества точек продаж посредством построения дилерских и агентских сетей на основании утвержденных типовых договоров», «Организация выделенных продаж услуг широкополосного доступа», «Организация прямых продаж корпоративным клиентам услуг связи», «Выведение на рынок единой Сервисной Телефонной Карты» предполагают увеличение доходов от существующих прогнозных значений ежегодно.

Вышеперечисленные мероприятия являются частью разрабатываемой в Бурятском филиале ОАО «Сибирьтелеком» Программы реструктуризации коммерческого блока.

Мероприятия блока «Внутренние процессы» представляют собой платформу, на основе которой планируется реализовывать стратегические инициативы по развитию и диверсификации бизнеса и, как следствие, расширению клиентской базы и повышению доходности.

Оценка экономической эффективности здесь затруднена отсутствием возможности выделения прямых выгод. Рост доходов, ожидаемый в результате создания более широкого и привлекательного для потребителей ассортимента услуг, не может быть определен относительно какой–то одной из реализуемых технологий.

Эффекты от мероприятий данного блока заключены в росте качества сети и качества услуг, повышении удовлетворенности клиентов. Реализация мероприятий требует привлечения значительного объема инвестиционных вложений.

По блоку «Оптимизация численности персонала» большая часть мероприятий данного направлена на оптимизацию модели бизнес-процессов Компании и организационное развитие. Инициативы в этой области, как ожидается, позволят высвободить 1279 единиц персонала в течение 3 лет.

Совершенствование технологий в области эксплуатации сетей и реорганизация процессов продаж и обслуживания – достаточно капиталоемкие направления, однако именно по ним ожидается наибольшая экономия затрат на персонал.

С целью повышения эффективности деятельности Бурятского филиала разработана программа по оптимизации численности на период 2007–2009 год.

При разработке мероприятий по повышению эффективности деятельности выделены основные направления оптимизации численности:

– Мероприятия по реорганизации процессов в сфере общих услуг;

– Мероприятия по выводу линий бизнеса;

– Мероприятия по сфере эксплуатации сетей связи;

– Мероприятия по реорганизации процессов и организационных структур сети продаж и обслуживания;

– Мероприятия по организационному развитию;

– Прочие организационные мероприятия.

– Мероприятия по реорганизации процессов в сфере общих услуг имеют следующее содержание:

– Вывод работников вспомогательной деятельности (почтальоны по доставке телеграмм и др.);

– Вывод обслуживающего персонала автотранспортных средств (слесари, вулканизаторщики, аккумуляторщики и др.);

– Оптимизация численности автотранспортного участка;

– Ограничение приема работников по договорам гражданско-правового характера;

– Проведение мероприятий по негосударственному пенсионному обеспечению.

Работой по выводу работников вспомогательного персонала региональные филиалы начали заниматься с 2005 года. Несмотря на проведенную работу по выводу непрофильного бизнеса, в региональных филиалах ещё осталась численность персонала вспомогательной деятельности. Это кочегары, уборщики, сантехники и др.

Вывод предлагается завершить в 2007 году по следующим направлениям:

– доставка телеграмм;

– хозяйственное обеспечение;

– организация питания, обслуживание детских лагерей и др.

– охрана предприятий.

Проведенная работа позволит сократить 4,3% среднесписочной численности или 120 человек списочного состава.

В течение 2006 г. проводилась работа по созданию централизованных подразделений по предоставлению автотранспортных услуг. В целях дальнейшей оптимизации численности данных подразделений в 2007 г. предполагается провести вывод обслуживающего персонала (слесарей, вулканизаторщиков, аккумуляторщиков, водителей и др.) транспортных участков, «Автобазы связи», в независимое предприятие. Предполагаемое высвобождение численности в 2007–2009 гг. составит 2,9% среднесписочного состава, или 80 ед. списочной численности.

На 2007–2009 год запланировано провести следующие мероприятия по оптимизации персонала автотранспортных участков:

– завершить создание специализированных централизованных структурных подразделений по оказанию транспортных услуг. Исходя из этого, повысить:

– Эффективность использования автопарка.

Рассмотреть вариант передачи в аренду части (40–50%) спец. техники подрядным организациям, осуществляющими текущий и капитальный ремонт линейных сооружений.

Подготовить анализ эффективности проведения мероприятия по передаче автотранспортных услуг сторонней организации.

Проведение вышеперечисленных мероприятий позволят повысить эффективность использования автомобильного парка, за счет вывода из эксплуатации амортизированного и морально устаревшего транспорта. Высвобождение автотранспортного парка за период 2007–2009 гг. в среднем составит 30%, что повлечет за собой сокращение численности на 0,7% среднесписочного состава или 20 ед. списочной численности.

В настоящее время количество работников, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), составляет 1,3%. На период 2007–2009 гг. запланировано постепенное сокращение работ, проводимых по договорам ГПХ. В результате данного мероприятия высвобождение численности составит 1,3% среднесписочного состава или 36 ед. списочной численности.

Как одно из мероприятий повышения эффективности деятельности предлагается провести ограничение приема работников на вакантные должности. Прием работников на вакантные позиции необходимо осуществлять только при наличии обоснования и расчета штата сотрудников.

За счет данного мероприятия за период 2007–2009 год высвобождение численности составит 3,2% среднесписочного состава или 89 ед. списочной численности.

Проведение мероприятий по негосударственному пенсионному обеспечению направлено на снижение численности работающих пенсионеров. На сегодняшний день доля работающих пенсионеров составляет 2,9% или 81 единица списочного состава.

Активное применение системы негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительных льгот при выходе на пенсию (единовременное пособие), а также ограничение сроков продления контрактов с данной категорией работников, позволит эффективно провести данное мероприятие и высвободить за период 2007–2009 год 2,9% среднесписочного состава или 81 единицу списочного состава

Сфера эксплуатации сетей связи подразделяется на следующие позиции:

1. Переход с проводного вещания на эфирное вещание;

2. Реконструкция междугородной связи и ручных коммутаторов;

3. Замена воздушных линий связи (ВЛС) на внутризоновых линиях связи;

4. Организация обслуживания ВЛС с применением бригадного метода в населенных пунктах;

5. Централизация коммутаторного участка;

6. Вывод таксофонного хозяйства;

7. Пересмотр организации труда телеграфной сети;

8. Пересмотр графиков работ по обслуживанию станционного и аналогового оборудования (закрытие ночных смен);

9. Пересмотр бизнес-процесса по приему телеграмм в кредит.

Сокращение численности в сфере эксплуатации сетей связи позволят высвободить за период 2007–2009 годы 12,8% среднесписочного состава или 357 единиц списочного состава.

Реорганизация процессов и организационных структур сети продаж и обслуживания имеет следующее содержание:

1. Передача услуг по приему платежей в населенных пунктах ФГУП «Почта России».

2. Создание сервисных центров в крупных городах.

3. Развитие дилерской сети.

4. Создание центров обслуживания вызовов.

5. Предоставление переговоров по заказной системе обслуживания (ЗСО).

Сокращение численности за счет реорганизации процессов и организационных структур сети продаж и обслуживания позволит высвободить за период 2007–2009 годы 10,6% среднесписочного состава или 295 единиц списочного состава.

Блок мероприятий по организационному развитию включает следующие направления:

1. Централизация службы информационных технологий;

2. Введение новой структуры коммерческого блока;

3. Объединение подразделений МТС, ГТС, ТТС, укрупнение структурных подразделений;

4. Централизация служб бухгалтерского учета.

Сокращение численности за счет проводимых мероприятий по организационному развитию позволит высвободить за период 2007–2009 годы 5% среднесписочного состава или 139 единиц списочного состава.

Кроме этого в структурных подразделениях имеются скрытые резервы численности, которые также необходимо задействовать при внедрении плана по повышению эффективности деятельности Бурятского филиала ОАО «Сибирьтелеком». В результате реализации скрытых резервов оптимизация численности за период с 2007–2009 годы составит 62 единицы численности списочного состава или 2,2% среднесписочной численности.