Динамика движения и развития трудовых ресурсов

 

Анализ показателей движения трудовых ресурсов ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» проведем с использованием данных таблицы 2.7.

Таблица 2.7 – Показатели движения трудовых ресурсов ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 – 2009 гг.

Показатель	2008 год	2009 год	Абсолютное отклонение	Темп роста, %
1. Среднесписочная численность работников, чел.	5 936	5 242	-694	88,3%
2. Численность принятых, чел.	1 305	562	-743	43,1%
3. Численность уволенных - всего, чел.	1 594	1 140	-454	71,5%
в том числе:
- по причине текучести	1 273	685	-588	53,8%
Расчетные коэффициенты:
Коэффициент оборота по приему (стр. 2 / стр.1)	22,0%	10,7%	-11,3%	48,8%
Коэффициент оборота по увольнению (стр. 3 / стр. 1)	26,9%	21,7%	-5,1%	81,0%
Коэффициент текучести кадров (стр. 3.1 / стр. 1)	21,4%	13,1%	-8,4%	60,9%
Коэффициент сменяемости кадров (стр. 2 - стр. 3) / стр. 1	-4,9%	-11,0%	-6,2%	226,5%

 

Расчеты показывают, что коэффициент оборота по приему работников снизился в 2009 году по сравнению с предыдущим годом на 11,3% и составил 10,7%, а коэффициент оборота по увольнению сократился всего на 5,1% и составил 21,7%. Это привело к тому, что коэффициент сменяемости кадров еще более снизился и составил (- 11,0%), т.е. это говорит о том, что восполнения кадров не произошло, а наоборот численный состав персонала уменьшился в результате целенаправленных мероприятий по снижению численности.

Положительным фактом является снижение коэффициента текучести с 21,4% до 13,1%. Однако, приписать это снижение в качестве заслуги менеджменту предприятия нельзя, т.к. процесс улучшения дисциплины при сокращениях персонала является естественным явлением – люди боятся оказаться в числе увольняемых, т.к. работы на рынке труда г. Орска мало.

Характеризуя движение и развитие трудовых ресурсов ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» остановимся на показателях динамики состава основных и вспомогательных рабочих, и, прежде всего, рабочих-станочников, т.к. именно они создают продукт предприятия.

Таблица 2.8 – Показатели движения основных и вспомогательных рабочих ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 – 2009 гг.

Профессии рабочих	Коэффициент оборота по приему, %		Коэффициент оборота по увольнению, %		Коэффициент текучести, %		Коэффициент сменяемости кадров, %
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Станочники, всего	28,9%	23,3%	32,2%	32,5%	28,3%	28,5%	-3,3%	-9,2%
токарь	19,1%	12,3%	27,3%	27,7%	24,7%	24,5%	-8,2%	-15,5%
расточник	21,9%	11,8%	29,2%	50,4%	29,2%	45,4%	-7,3%	-38,7%
строгальщик	28,6%	53,3%	28,6%	40,0%	28,6%	26,7%	0,0%	13,3%
карусельщик	25,0%	12,2%	41,7%	24,5%	29,2%	12,2%	-16,7%	-12,2%
фрезеровщик	32,7%	19,2%	32,7%	30,8%	29,1%	25,0%	0,0%	-11,5%
шлифовщик	16,2%	5,3%	21,6%	5,3%	16,2%	5,3%	-5,4%	0,0%
сверловщик	18,2%	0,0%	12,1%	20,7%	6,1%	6,9%	6,1%	-20,7%
прочие станочники	19,6%	17,8%	19,6%	39,6%	12,5%	39,6%	0,0%	-21,8%
подручные станочников	91,3%	87,1%	73,8%	38,7%	68,0%	37,1%	17,5%	48,4%
Другие рабочие, всего	28,0%	20,1%	23,7%	25,7%	19,2%	21,6%	4,2%	-5,7%
слесарь-инструментальщик	27,7%	12,7%	24,6%	15,9%	15,4%	15,9%	3,1%	-3,2%
слесарь-сборщик	18,3%	4,8%	19,2%	24,9%	14,8%	21,1%	-0,9%	-20,1%
слесарь-монтажник	12,5%	27,8%	25,0%	16,7%	18,8%	11,1%	-12,5%	11,1%
слесарь-ремонтник	31,4%	18,6%	27,9%	30,3%	22,2%	25,2%	3,5%	-11,7%
машинист и помощник машиниста	71,2%	56,7%	54,2%	36,7%	50,8%	33,3%	16,9%	20,0%
обрубщик	37,6%	8,3%	45,1%	36,4%	42,1%	33,1%	-7,5%	-28,1%
газосварщик	43,8%	15,1%	38,1%	34,4%	36,2%	34,4%	5,7%	-19,4%
электрогазосварщик	28,3%	20,9%	28,3%	35,8%	23,9%	31,8%	0,0%	-14,9%
электрик	28,6%	26,3%	22,5%	32,9%	16,7%	24,9%	6,2%	-6,6%
контролер	34,2%	8,8%	26,0%	13,1%	17,8%	13,1%	8,2%	-4,4%
кузнец, прессовщик	15,9%	10,1%	18,7%	21,9%	15,3%	15,4%	-2,8%	-11,8%
модельщик	29,6%	17,4%	22,2%	43,5%	14,8%	26,1%	7,4%	-26,1%
формовщик, стерженщик	27,8%	68,2%	22,8%	43,2%	19,0%	40,9%	5,1%	25,0%
сталевар	8,5%	21,6%	5,6%	10,8%	4,2%	6,8%	2,8%	10,8%
крановщик	14,9%	14,9%	15,6%	16,5%	13,0%	12,6%	-0,8%	-1,5%
составитель	84,8%	47,6%	42,4%	95,2%	36,4%	95,2%	42,4%	-47,6%
грузчик	43,1%	33,3%	27,7%	33,3%	27,7%	26,7%	15,4%	0,0%
стропальщик	61,0%	39,7%	39,7%	39,7%	32,6%	33,3%	21,3%	0,0%
прочие специальности	27,5%	17,5%	20,7%	19,6%	16,4%	17,2%	6,8%	-2,2%
Всего рабочие:	28,1%	20,6%	25,0%	26,8%	20,7%	22,7%	3,1%	-6,2%

 

Анализируя данные таблицы 2.9 можно сделать вывод об активизации процесса потери квалифицированной рабочей силы заводом в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

В анализируемом периоде предприятие активно использовало все возможности для развития трудового потенциала завода в рамках бизнес-плана.

В 2009 году прошли обучение и повысили свою квалификацию 3496 чел., из них 2390 чел. рабочих (при плане – 1 906 чел.), в том числе: подготовлено новых рабочих – 74 чел., обучено 2-й смежной профессии – 184 чел., повысили квалификацию – 171 чел., переподготовлено рабочих – 22 чел., курсы целевого назначения 226 чел., переаттестация рабочих обслуживающих объекты поднадзорные Ростехнадзору – 1 713 чел.

Повысили квалификацию 1 106 чел. руководящих работников и специалистов, в том числе: в институтах повышения квалификации – 76 чел., прошли обучение и аттестацию руководители и специалисты по объектам Ростехнадзора и Атомнадзора – 549 чел., целевое обучение – 481 чел. Затраты на подготовку и повышение квалификации персонала составили 11 719,9 тыс. руб., при плане 16 714,8 тыс. руб.

Таблица 2.9 – Повышение квалификации персонала ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 – 2009 гг.

Показатель	2008 год	2009 год		Отклонение		Темп роста, %
		план	факт	от 2008 года	от плана	к 2008 году	к плану
Всего прошли обучение, чел.	4 857	3 133	3 496	-1 361	363	72,0%	111,6%
в том числе:
- повысили квалификацию руководящие работники и специалисты	1 463	1 227	1 106	-357	-121	75,6%	90,1%
- обучено рабочих	3 394	1 906	2 390	-1 004	484	70,4%	125,4%
Затраты на подготовку и повышение квалификации персонала, тыс. руб.	12375,3	16714,8	11719,9	-655	-4 995	94,7%	70,1%

 

В целях качественной подготовки, адаптации, повышения квалификации, а так же для осуществления контроля за организацией обучения в 2009 году было выдано 308 шт. «Квалификационных паспортов».

В 2009 г. подготовлено рабочих и специалистов в учебных заведениях (контрактники предприятия) – 116 чел. 

По программе заочного обучения в СПбГПУ при ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обучается 105 чел., из них: 33 чел. специалисты ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с оплатой 50% за счет предприятия. Организовано направление на заочное обучение работника предприятия в аспирантуру ЮУрГУ г. Челябинск – 1 чел. Самостоятельно повышают свой профессиональный уровень в учебных заведениях – 556 чел.

Обучено 57 чел. сторонних организаций, в том числе:

- обучение по охране труда сторонних организаций – 6 чел. (ООО «Магнат», ООО «Кока-Кола»).

- обучение резчиков металла на ножницах и прессах – 2 чел. (ООО «ОЗХ»).

- обучение гальваников – 2 чел., шлифовщиков на круглошлифовальных станках – 2 чел. (ООО «ОЗСМ»)

- обучение наполнителей баллонов для ОАО «Уральская сталь» - 3 чел.

- в Аттестационном пункте по аттестации сварщиков паспортистов (АП при ОРиПП ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ») подготовлено и аттестовано электрогазосварщиков сторонних организаций – 42 чел.

Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии развитию трудовых ресурсов уделяется первостепенное значение. Однако финансовые трудности последних трех лет сказались на снижении финансирования мероприятий по развитию персонала, а также значительному снижению сумм на социальное развитие коллектива и оплату труда. Поэтому предприятие в течение анализируемого периода проводило плановые мероприятия по сокращению численности персонала.

Завершим анализ использования трудовых ресурсов ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» изучением факторов, влияющих на показатель производительности труда.

Факторный анализ среднегодовой выработки проведем с использование способа цепной подстановки.

Таблица 2.10

Исходные данные для определения влияния факторов на изменение среднегодовой выработки

Показатели	Условное обозначение	План	Факт	Отклонение от плана
				абсолютное	% к плану
Выпуск товарной продукции в стоимостном выражении, тыс. руб.	ВП	3 837 292	2 565 255	-1 272 037	66,9%
Численность работающих, чел.	Чр	5 269	5 242	-27	99,5%
Численность рабочих, чел.	Чраб	3 210	3 182	-28	99,1%
Удельный вес рабочих, коэф.	УД	0,609	0,607	-0,002	99,6%
Отработано дней одним рабочим за год	Д	249	251	2	100,8%
Средняя продолжительность рабочего дня, час	Ч	7,90	7,82	-0,08	99,0%
Отработано всеми рабочими, чел-час.		6 314 391	6 245 693	-68 698	98,9%
- одним рабочим		1 967	1 963	-4	99,8%
Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб.	ГВ	728,3	489,4	-238,9	67,2%
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб.	Враб	1 195,4	806,2	-389,2	67,4%
Среднечасовая выработка продукции, тыс. руб.	ЧВ	0,608	0,411	-0,197	67,6%

 

Таблица 2.11

Перерасчет показателя среднегодовой выработки для проведения анализа способом цепных подстановок

Факторы	Последовательность расчетов
	Первый расчет - план (ГВпл)	Второй расчет - первая подстановка (ГВусл1)	Третий расчет - вторая подстановка (ГВусл2)	Четвертый расчет - третья подстановка (ГВусл3)	Пятый расчет - факт (ГВфакт)
Удельный вес рабочих, коэф.	план	факт	факт	факт	факт
	0,609	0,607	0,607	0,607	0,607
Отработано дней одним рабочим за год	план	план	факт	факт	факт
	249	249	251	251	251
Средняя продолжительность рабочего дня, час	план	план	план	факт	факт
	7,9	7,9	7,9	7,82	7,8
Среднечасовая выработка продукции, тыс. руб.	план	план	план	план	факт
	0,608	0,608	0,608	0,608	0,411
Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб.	728,3	725,6	731,5	724,1	489,4

 

Таблица 2.12

Расчет влияния факторов на изменение среднегодовой выработки способом цепных подстановок

Факторы	Алгоритм расчета влияния факторов	Расчет влияния факторов	Размер влияния факторов, тыс.руб.	Удельный вес влияния, %
Удельный вес рабочих в общей численности работающих, коэф.		725,6 - 728,3	-2,6	1,1%
Отработано одним рабочим за год, дней		731,5 - 725,6	5,8	-2,4%
Средняя продолжительность рабочего дня, час.		724,1 - 731,5	-7,4	3,1%
Среднечасовая выработка продукции, тыс. руб.		489,4 - 724,1	-234,7	98,2%
Итого влияние факторов	-	-	-238,9	100,0%

 

Результаты расчетов показали, что:

1) в результате снижения удельного веса рабочих в общей численности работающих в 2009 году по сравнению с запланированной величиной на 0,2% среднегодовая выработка снизилась на 2,6 тыс. руб.;

2) в результате роста числа дней, отработанных одним рабочим в 2009 году по сравнению с запланированной величиной на 2 дня, среднегодовая выработка увеличилась 5,8 тыс. руб.;

3) в результате снижения средней продолжительности рабочего дня в 2009 году по сравнению с запланированной величиной на 0,08 часа, среднегодовая выработка снизилась на 7,4 тыс. руб.;

4) в результате снижения среднечасовой выработки в 2009 году по сравнению с запланированной величиной на 197 руб., среднегодовая выработка снизилась на 234,7 тыс. руб.

Общее влияние всех перечисленных факторов привело к снижению среднегодовой выработки в 2009 году по сравнению с запланированной величиной на 238,9 тыс. руб.

Таким образом, факторный анализ показал, что резервами повышения эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии являются:

1) наиболее полное использование рабочего времени (сокращение простоев, внутрисменных перерывов и т.п.);

2) увеличение среднечасовой выработки рабочих (внедрение нового оборудования, различных приспособлений, повышение квалификации рабочих и др.).

Из перечисленных резервов, необходимо прежде всего использовать активные методы, а именно, связанные с увеличением среднечасовой выработки рабочих. Этот путь является наиболее сложным для предприятия, особенно в условиях финансовых сложностей, однако, он является также и самым надежным. А это, в свою, очередь, требует создания более эффективной системы управления трудовыми ресурсами, нежели существующая на настоящий момент.