Пропускная способность технологического комплекса

 

Производственная возможность шахты по технологическому комплексу на поверхности рассчитывается, исходя из условия производительности обогатительной фабрики (сортировки), вместимости бункеров, производственных складов.

ч

Вывод: Вместимость бункера ниже суточной добычи шахты, а интервал поступления железнодорожного транспорта – больше времени его заполнения. Поэтому необходимо определить вместимость склада по формуле

 

 т/сутки

где P ₄ – производительность погрузочного механизма, т; V ₆ – средняя скорость его движения, м/с; L ₀ – расстояние транспортировки, м.

Таким образом, пропускная способность поверхностного комплекса составит (1671 + 5000) = 6671 т/сутки, а технологический комплекс не является «узким» местом.

Итоги расчета пропускной способности шахты представлены в виде планограммы (рис. 1)

Можно сделать вывод, что в результате расчета производственной мощности предприятия не выявлено «узких» мест по производственной мощности.

 

Рис. 1 Пропускная способность шахты

 

 

Планирование производства на шахте

План производства на угольной шахте в натуральном выражении

 

План добычи угля по шахте устанавливается суммированием плана добычи из всех очистных и подготовительных забоев. Расчет объема добычи (табл. 13).

 

Таблица 13

Наименование лавы	Длина лавы, м	Производительность пласта, т/м2	Зольность угля	Суточная нагрузка на забой, т/сутки	Плановое число дней работы	Плановая добыча тыс. т
Лава 24	260	2,2	24	2000	360	720
Лава 3015	220	1,5	33,8	1600	360	576
Итого добыча из очистных забоев						1296

 

тыс. т

тыс. т

 

 тыс. т (1490400 руб.)

Средняя зольность из очистных забоев:

На 1 м основных выработок приходиться 1,2 м прочих выработок.

Расчет объема подготовительных работ (табл. 14)

 

Таблица 14

Наименование выработок	Основные выработки, м/1000 т. сут. добычи	Годовой объем добычи тыс. т	Плановый объем подготовительных выработок
Уклоны	0,6	1490,4	894
Конвейерные штреки	1,23	1490,4	1832,7
Итого основных выработок	1,83	1490,4	2726,7
Прочих выработок (ходки)	1,2	-	3272,04
Всего подготовительных выработок	-	-	5999

 

Этот раздел плана включает в себя следующие горнотехнические показатели:

· среднедействующее количество очистных забоев

 

 забоя

 

· средняя суммарная длина очистных забоев

 

м

 

· среднедействующая длина очистного забоя

 

м

 

· Среднемесячное подвигание действующей очистной линии забоев в планируемом периоде

 

м

 

м²

 

Планирование объема производства в натуральном выражении

 

На основе плана производства продукции в натуральном выражении определяется план производства продукции в стоимостном выражении по показателям товарной (валовой) и реализуемой продукции.

Плановый показатель товарной (валовой) продукции характеризует стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, предназначенных для реализации на сторону, стоимость работ, выполненных данным предприятием для других предприятий, своему капитальному строительству и капитальному ремонту основных фондов.

Для определения товарной продукции в действующих оптовых ценах, из объема готовой продукции исключается продукция, идущая на собственные нужды (уголь на производственно-технические нужды на угольных шахтах, полуфабрикаты собственного изготовления на собственные нужды).

План добычи составляет 1490 тыс. т, расход угля на собственные нужды 5 тыс. т, цена 1 тонны угля при плановом качестве составляет 900 руб./тонну. Стоимость услуг капитального строительства составляет 200 млн. руб.

Общий объем товарной продукции:

 

 млн. руб.

 

где n – номенклатура продукции; - объем продукции по i-тому виду наименования в натуральном выражении; - затраты на капитальный ремонт и капитальное строительство, руб.; - стоимость производственных услуг сторонним организациям.

Реализованная продукция включает продукцию полученную, отгруженную и оплаченную потребителем.

В состав реализованной продукции за плановый период  входит продукция, подготовленная в предшествующий период и находящаяся на начало планового периода на складе в остатках готовой продукции.

 

 млн. руб.

 

где =30 тыс. т – остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода;

=10 тыс. т – остатки нереализованной продукции на конец планируемого года.

Результаты разработки плана производства представлены табл. 15.

Таблица 15. Производство продукции для угольных шахт

Показатель	План на год	По кварталам
		1	2	3	4
1. Добыча угля Производственная мощность шахты, т/год Зольность угля, % Среднесуточная добыча, т Добыча из очистных забоев, т Добыча из подготовительных забоев, т Среднедействующее количество очистных забоев Среднедействующая длина очистных забоев, м Среднемесячное подвигание линии очистных забоев, м	1490000     28,36 4140 3600   540   2   240 123	376639     28,2 4140   3600   540   2 240 123	384917     28,1 4140   3600     540 2 240 123	355944     28,3 4140   3600     540 2 240 123	384917   28,3 4140   3600   540 2 240 123
2. Подготовительные работы, м Проведение подготовительных выработок, м В том числе: – основных – прочих	5999   2726,7 3272,04	1516,4   689,3 827,1	1549,7   704,4 845,3	1433,1   651,4 781,7	1549,7   704,4 845,3
3. Товарная и реализуемая продукция, тыс. руб. В том числе: – товарная продукция в оптовых ценах, млн. руб. – реализованная продукция в оптовых ценах, млн. руб.	1536,5 1359,4	388,4   343,6	396,9   351,2	367,1   324,7	396,9   351,2

 

Таблица 16. Планово-производственные нормы и нормативы

Наименование	Достигнутый уровень в предплановом периоде	Нормативы
		утверждаемые	принятые в плановых расчетах
Нормы качества угля Нормы зольности углей по маркам (классам), % Норма содержания серы по маркам, %	29   0,6	28,1   0,5	28,5   0,5
Нормы расхода основных материалов и энергии на 1000 т добычи Взрывчатые вещества, Детонаторы, шт. Электроэнергия, кВт/ч	31,5 22 2,5	32,5 21 2,5	32,5 21,5 2,5
Лимит расхода угля на производственно-технические нужды, т	4900	5000	5000
Норматив эксплуатационных потерь угля, %	29,8	30	30

 

 

Планирование труда и заработной платы

Планирование производительности труда и численности

 

Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.

Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.

 

Таблица 17

Показатель	База	План	%
Добыча общая, тонн	1476000	1490400	99,03
в том числе: из очистных забоев	1283478,3	1296000	98,9
Из подготовительных забоев	192521,7	194400	0,13
Добыча среднесуточная, т	4100	4140	99,03
Среднедействующее число очистных забоев	2	2	100
Объём проведения ГПР, м³	6000	5999	100,01
Число дней работы шахты	360	360
Число выходов 1-го рабочего в месяц	21,05	21
Всего ППП по добыче:	1925	1925
Из них на очистных работах	1650	1650
на подготовительных работах	275	275
Численность непромыш. группы	109	116
Итого рабочих	2034	2041

 

1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:

 

чел., где

П_б = 63,7 т/ чел. в месяц – производительность одного работающего ППП за месяц.

2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:

· Ксс – коэффициент списочного состава.

 

 

· влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):

 

чел.

 

· изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи

 

чел.

 

· Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.

4. Плановая численность рабочих:

 

чел.

 

5. Плановая производительность труда:

 

т/мес.

6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:

 

 

Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 – 100 = 0,24%.

 

Планирование фонда заработной платы

 

Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.

Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.

Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.

1. Плановый фонд заработной платы:

· тыс. руб. в месяц, где

Зб. ср. – базовая средняя заработная плата,

Чпл. – плановая численность рабочих.

· тыс. руб. в месяц

· ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год

2.Планирование труда.

Таблица 18

Показатель	План на год	По кварталам
		1	2	3	4
Численность персонала, всего	2041	2041	2041	2041	2041
В том числе ППП, всего	1925	1925	1925	1925	1925
вспомогательные рабочие	116	116	116	116	116
Производительность одного рабочего, т/мес.	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Фонд заработной платы, всего, тыс. р	364596	91149	91149	91149	91149
В том числе ППП	346500	86625	86625	86625	86625
вспомогательные рабочие	18096	4524	4524	4524	4524
Средняя заработная плата тыс. р.
– одного работника ППП	180	45	45	45	45
Одного вспомогательного	156	39	39	39	39

 

 

Планирование себестоимости продукции

 

План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции – это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.

Планирование себестоимости производится пофакторным методом.

1. Себестоимость руды в базисном году составила С_б=403,33 рублей):

С = 1476 тыс. т*403,33 = 595315,08 тыс. рублей

2. Влияние факторов на уровень затрат.

Изменение себестоимости добычи руды произошло за счет изменения объемов добычи и общепроизводственных расходов рудника, которое, в свою очередь, произошло из-за изменения заработной платы вспомогательных рабочих.

На снижение себестоимости большое влияние оказало увеличение добычи, которая привел к снижению себестоимости на условно – постоянные расходы.

Таким образом, из-за увеличения общепроизводственных расходов рудника и увеличения объемов добычи себестоимость добычи снизилась на 595315,08 – 596145,096=-830,016 тыс. руб. или 399,99 – 403,33 = 3,34 руб. на 1 т.

 

Таблица 19. Калькуляция себестоимости добычи руды в базисном году

Наименование	Ед.	Коли-	Цена,	Сумма,	На 1 т,
	изм.	чество	тыс. руб.	тыс. руб.	руб.
Добыча угля	тыс. т	1476
Вспомогательные материалы
Взрывчатые вещества	т	1017	36,48	37100,2	25,14
электродетонаторы	тыс. шт.	1200	29,97	35964	24,4
Коронки угольные и породные	шт.	670	0,46	308	0,21
штанги для бурстанка НКР-100	шт.	23,0	1,8	40,8	0,03
рельсы	тонны	6	29,33	175,98	0,12
Итого				73588,98	49,9
Электроэнергия	МВтч	60400	0,6	36240	24,55
Топливо
дизельное топливо	т	351,0	9,3	3277,8	2,22
масла и смазки	т	17,7	19,2	340,5	0,23
Итого				39858,3	27
Ремонтный фонд				32550,2	22,05
Оплата труда рабочих	чел.	1925	180	346500	234,8
Отчисления на социал. нужды				10000,0	6,78
Прочие расходы				8709,0	5,9
Всего				397759,2	269,5
Общепроизводственные расходы рудника
Электроэнергия	МВтч	35000	0,6	21000	14,23
Дизельное топливо	т	431,0	9,3	4024,9	2,73
Оплата труда вспомогательных рабочих	чел.	109	109	17004	11,52
Отчисления на социал. нужды				6145,6	4,16
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования				30876,8	20,91
Прочие				4985,5	3,38
Итого				84036,8	56,93
Всего				595243,28	403,33

 

Таблица 20. Калькуляция себестоимости добычи руды в плановом году

Наименование	Ед.	Коли-	Цена,	Сумма,	На 1 т,
	изм.	чество	тыс. руб.	тыс. руб.	руб.
Добыча угля	тыс. т	1490,4
Вспомогательные материалы
Взрывчатые вещества	т	1017	36,48	37100,2	24,89
электродетонаторы	тыс. шт.	1200	29,97	35964	24,13
Коронки угольные и породные	шт.	670	0,46	308	0,21
штанги для бурстанка НКР-100	шт.	23,0	1,8	40,8	0,03
рельсы	тонны	6	29,33	175,98	0,12
Итого				73588,98	49,38
Электроэнергия	МВтч	60400	0,6	36240	24,3
Топливо
дизельное топливо	т	351,0	9,3	3277,8	2,13
масла и смазки	т	17,7	19,2	340,5	0,23
Итого				39858,3	26,66
Ремонтный фонд				32550,2	21,8
Оплата труда рабочих	чел.	1925	180	346500	232,5
Отчисления на социал. нужды				10000,0	6,71
Прочие расходы				8709,0	5,84
Всего				397759,2	266,85
Общепроизводственные расходы рудника
Электроэнергия	МВтч	35000	0,6	21000	14,09
Дизельное топливо	т	431,0	9,3	4024,9	2,7
Оплата труда вспомогательных рабочих	чел.	116	156	18096	12,14
Отчисления на социал. нужды				6145,6	4,12
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования				30876,8	20,71
Прочие				4985,5	3,34
Итого				85128,8	57,1
Всего				596335,28	399,99

 

Заключение

 

В результате расчета производственной мощности предприятия не было выявлено «узких» мест по производственной мощности

В ходе выполнения курсовой работы было осуществлено планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год, т.е., рассчитаны план объема добычи, план объемов проходки, план объема производства (расчет товарной руды), план производительности труда и численности, план фонда оплаты труда, план себестоимости.

 

Таблица 21

Показатели	Единица измерения	Факт предыдущий год	План текущий год	Изменение
				+ –	%
Реализованная продукция	тыс. руб.	1346400	1359400	-13000	0,96
Товарная продукция	тыс. руб.	1523900	1536500	-12600	0,82
Объем добычи	тыс. т.	1476	1490,4	-14,4	0,97
Среднесуточн.добыча	т	4100	4140	-40	0,97
Среднесп.численность, в т.ч.	чел	2034	2041	-7	0,34
ППП	чел	1925	1925	0	0,00
рабочие	чел	109	116	-7	6,03
Среднемес.производ. труда	т/чел	63,7	63,5	0,2	-0,31
ФОТ	тыс. руб.	363504	364596	-1092	0,3
Среднемес. з/п ППП	руб./чел	15000	15000	0	0
рабочего	руб./чел	13000	13000	0	0
Среднегод.ст-ть ОПФ	тыс. руб.	623322	715243	-91921	12,85
Фондоотдача	-	2,44	2,15	0,29	-13,48
С/ст-ть 1 т добычи руды	руб./т	403,33	399,99	3,34	-0,84
Цена реализации	руб./т	430	450	-20	4,44

 

Список литературы

 

1. Лобанов Н.Я., Вдовиченко А.М. «Планирование производства на горном предприятии», Л., СПГГИ, 1988

2. Лекции по планированию на предприятии за 2008/2009 учебный год

3. Материалы отчёта по первой производственной практике на ОАО «ШУ Обуховская»

4. «Планирование на предприятии» Методические указания к курсовой работе для студентов экономических специальностей» Сост.: доц. Вдовиченко А.М., асс. Маринина О.А. СПб 2003 г.