2020-01-14
147
Подразделение ведет первичную документацию по исполняемым бизнес-процессам и процедурам согласно их регламентам и нормативным документам, регламентирующим внутрифирменный учет.
Взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой
Роли, участвующие во взаимодействии с подразделением:
| Роль | Субъект | Подразделение |
| Субподряд | Мастер | Производственный отдел |
| Субподрядчик | ||
| Руководитель подразделения | Главный бухгалтер | Бухгалтерия |
| Заместитель директора по персоналу | Отдел кадров | |
| Заместитель директора по продажам | Отдел продаж | |
| Заместитель директора по производству | Производственный отдел | |
| Начальник инженерно-технического отдела | Инженерно-технический отдел | |
| Начальник монтажного участка | Монтажный участок | |
| Начальник отдела снабжения | Отдел снабжения | |
| Начальник сметно-расчетного отдела | Сметно-расчетный отдел | |
| Руководитель проекта | Производственный отдел |
Входящие документы и объекты
| В рамках выполняемого процесса/процедуры
| Документ/Объект | Получатель | Поступает от | ||||
| Подразделение | Исполнитель | Процесс/Внешняя среда | |||||
| A1.4 Разработка нормативной документации | Стратегия развития | Заместитель директора по производству | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||
| Начальник инженерно-технического отдела | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||||
| Начальник монтажного участка | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||||
| Начальник отдела снабжения | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||||
| Начальник отдела контроля | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||||
| Руководитель проекта | Планирование | Директор | A1.3 Разработка долгосрочного плана развития | ||||
| A4.1.1 Определение требований заказчика | Договор на реализацию проекта | Главный инженер | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.3 Заключение договора | ||
| Мастер | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.3 Заключение договора | ||||
| Руководитель проекта | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.3 Заключение договора | ||||
| Информация о проекте | Главный инженер | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.4 Инициация проекта | |||
| Мастер | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.4 Инициация проекта | ||||
| Руководитель проекта | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.4 Инициация проекта | ||||
| A4.2.1.1 Предпроектное обследование | Акт выполненных работ | Руководитель проекта | Маркетинг | Заказчик | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | ||
| Информация о проекте | Ведущий инженер | Отдел продаж | Отдел продаж | A2.4 Инициация проекта | |||
| Отчет о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | Маркетинг | Заказчик | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | |||
| A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта
| Акт выполненных работ | Руководитель проекта | Планирование | Заказчик | A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | ||
| Проект | Руководитель проекта | Планирование | Заказчик | A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | |||
| Руководитель проекта | Планирование | Контролирующие органы | A4.2.1.2 Проектирование и анализ проекта | ||||
| A4.2.2 Выполнение производственного процесса | Акт выполненных работ | Мастер | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.2 Выполнение производственного процесса | ||
| Руководитель проекта | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||||
| Руководитель проекта | Производственный отдел | Субподрядчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||||
| Акт приемки сырья | Мастер | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |||
| Акт выдачи сырья | Мастер | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |||
| Руководитель проекта | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||||
| Договор субподряда | Руководитель проекта | Производственный отдел | Субподрядчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |||
| Руководитель проекта | Производственный отдел | Директор | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | ||||
| Проект | Мастер | Производственный отдел | Субподрядчик | A4.2.2 Выполнение производственных процессов | |||
| A4.2.3 Формирование исполнительной документации | Акт выполненных работ | Руководитель проекта | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | ||
| Исполнительная документация | Руководитель проекта | Производственный отдел | Заказчик | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | |||
| A4.3.1 Процедура соответствия продукции | Акт соответствия продукции | Руководитель проекта | Производственный отдел | Заказчик | A4.3.1 Процедура соответствия продукции | ||
| Руководитель проекта | Производственный отдел | Контролирующие органы | A4.3.1 Процедура соответствия продукции | ||||
| A5.2 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий | Корректирующие и предупреждающие действия | Инженерно-технический отдел | Производственный отдел | Субподряд | A4.2.2 Выполнение корректирующих действий | ||
