Производственная программа

Программа деповского ремонта участка по ремонту ТЭД НБ-520 в год берем с исходных данных

Таблица 10 - Программа деповского ремонта

Серия локомотива	Количество ремонтов и технических обслуживаний
	ТР - 3	ТР - 2	ТР - 1	ТО - 3
ЭП 1	10	32	337
ВЛ 80 С	25	50	705
ЧМЭ3	2	4	7	62

Технико-производственные показатели

Таблица - Нормативы трудоёмкости ремонта ТЭД НБ 520

Серия локомотива	Норматив трудоемкости комплексной бригады
	ТР - 3	ТР - 2	ТР - 1	ТО - 3
ЭП 1	90	17	4	-
ВЛ 80	75	18	5	-
ЧМЭ3	50	5	4	-

Таблица - Общая трудоемкость

Серия локомотива	Трудоемкость, чел.ч
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ЭП 1		250	850	2900
ВЛ 80 С		300	1000	3000
ЧМЭ-3	60	135	500	1300

Процент участия участка в расходах по материалам и запасным частям принимаем пропорционально трудоёмкости ремонта:

(34)

где qрем - трудоёмкость данного ремонта, чел-ч;

qобщ - общая трудоёмкость данного ремонта, чел-ч.

Стоимость материалов и запасных частей на единицу ремонта определяем по долевому участию участка:

(35)

где Сед - ориентировочная стоимость материалов и запасных частей на единицу каждого ремонта, руб.;- процент участия данного цеха в расходах по материалам и запасным частям на единицу ремонта.

Стоимость материалов и запасных частей для участка составляет:

рублей.

План по труду

Списочное количество производственных рабочих было рассчитано в пункте 2.2 и составляет 13 чел. Управление участком по ремонту тягового электродвигателя ведет старший мастер цеха.

Средний разряд работников на участке по сведениям нормировщиков составляет 4,8.

Полученное расчётом количество производственных рабочих разбиваем согласно тарифной сетке по разрядам:

Таблица - Тарифная сетка

Разряды	1	2	3	4	5	6	7	8
Тарифный коэффициент	1,14	1,37	1,63	1,89	2,12	2,31	2,50	2,69
Часовые тарифные ставки	42,7	51,32	61,06	70,8	79,42	86,53	93,65	100,77
Число рабочих				4	8	8

Средний разряд рабочих определяется по формуле:

(36)

где Тм - ближайший меньший тарифный разряд по тарифной сетке;

Кср - средний тарифный коэффициент разряда рабочих;

К1 - тарифный коэффициент ближайшего меньшего тарифного разряда;

К2 - тарифный коэффициент ближайшего большего тарифного разряда.

Средний тарифный коэффициент при такой квалификации рабочих равен:

Средний разряд рабочих равен:

Составляем штатную ведомость:

Графа 1: Профессия рабочих - Слесари

Графа 2: Средний тарифный разряд рабочего (4,7)

Графа 3: Списочное количество (20чел.)

Графа 4: Месячная тарифная ставка одного производственного рабочего.

Тарифная ставка одного производственного рабочего за час определяется путем интерполяции:

(37)

где Tч - часовая тарифная ставка искомого не целого разряда по цеху;- часовая тарифная ставка ближайшего меньшего целого разряда тарифной сетки;- часовая тарифная ставка ближайшего большего целого разряда;- число долей к целому разряду;

- постоянное число, показывающее число десятых долей в целом разряде.

Тогда часовая тарифная ставка равна:

рублей

Месячная тарифная ставка получается умножением часовой тарифной ставки на количество рабочих часов в месяц:мес= Tч∙165,5 = 75,20∙165,5 = 12445 рублей

В графу 4 заносят данные расчета тарифных ставок по видам ремонта для контингента рабочих цеха по формуле:

ТСТ = ЧСП ∙ ТМЕС (38)

ТСТ = 20∙ 12445 = 248900 рублей

Оклад мастера - 16677 рублей

Оклад бригадира - 15499 рублей.

Графа 5: Определение сдельного приработка

Процент дополнительной оплаты труда к тарифной ставке - 15%

Тпр = ТТРст ∙ 0,15 (39)

Тпр = 248900 ∙ 0,15 = 37335 рублей

Графа 6: Средний размер премии.

А) для производственных рабочих можно принимать до 25% от сдельного приработка (от суммы граф 4 и 5 штатной ведомости)

Тпрем = (Тст + Тпр) ∙ 0,25 (40)

Тпрем = (248900 + 37335) ∙0,25 = 71558 рублей

Б) для работников с повременной оплатой труда можно средний размер премии принимать до 30 % от тарифной ставки (от графы 5 штатной ведомости)

ТМАСпрем = ТМАСОКЛ ∙ 0,3 (41)

ТМАСпрем = 16677 ∙ 0,3 = 5003 рублей

ТБРпрем = ТБРОКЛ ∙ 0,3 (42)

ТБРпрем = 15499∙ 0,3 = 4649 рублей

Графа 10: Общий заработок рабочих участка по ремонту тягового электродвигателя НБ-520 за месяц получается суммирование граф 4, 5, 6.

А) Общий заработок слесарей:

ТОБЩ = Тпрем + Тст + Тпр (43)

ТОБЩ = 71558+248900+37335=357793рублей

Б) Общий заработок бригадира и матера:

ТМАСОБЩ = ТМАСОКЛ + ТМАСПРЕМ (44)

ТМАСОБЩ = 16677 + 5003 = 21680 рублей

ТБРОБЩ = ТБРОКЛ + ТБРПРЕМ (45)

ТБРОБЩ = 15499 + 4649 = 20148 рублей

Графа 11: Годовой фонд заработной платы определяется умножение месячного заработка на количество месяцев в году.

А) годовой фонд заработной платы слесарей:

ТГОД = ТОБЩ ∙ 12 (46)

ТГОД = 357793∙ 12 = 4293516 рублей

Б) годовой фонд заработной платы бригадира и мастера:

ТМАСГОД = ТМАСОБЩ ∙ 12 (47)

ТМАСГОД = 21680 ∙ 12 = 260160 рублей

ТБРГОД = ТБРОБЩ ∙ 12 (48)

ТБРГОД = 20148∙ 12 = 241776 рублей

Таблица - Штатная ведомость

Наименование профессий	Тарифный разряд	Контингент	Месячный фонд заработной платы, руб			Фонд заработной платы в рублях
			Тарифная ставка	Сдельный приработок	Премия	Итого за месяц	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные рабочие
Слесарь	4,7	20	248900	37335	71558	357793	4293516
Итого	4,7	20	248900	37335	71558	357793	4293516
Цеховой штат
Мастер	Окл	1	16677		5003	21680	266160
Бригадир	Окл	1	15499		4649	20148	241776
Итого		2	32176		9652	41828	532320
Всего		22	281076	37335	81210	399621	4825836

План эксплуатационных расходов

Статья 768 - текущий ремонт производственных зданий, сооружений.

Стоимость 1 м2 равна 20500руб. Площадь участка по ремонту тягового электродвигателя НБ-520 = 150 м2.

Найдем материалы, затрачиваемые на ремонт здания:

∙150∙0,045=138375 рублей

Затраты на отопление находятся по формуле:

(49)

где Vзд- объем участка ремонта, м3;

Тот- количество часов отопительного сезона (может быть принято по региону), 4320 ч;т- средний расход тепла в помещении участка ремонта, 30 кДж/час на 1 м3 здания;

γ - коэффициент полезного действия отопительного оборудования (0,56);

Мусл.т - теплопроводность условного топлива (зависит от выбранного топлива), 540 ккал;

Цусл.т - цена одной единицы условного топлива (постоянно корректируется), 40,92 руб.

Объем участка ремонта найдем по формуле:

Vзд = Sуч ∙ Нуч (м3), (50)

где Sуч - площадь участка ремонта, 150 м2;

Нч - высота участка ремонта, 8 м;зд = 150 ∙ 8 = 1200 м3

Затраты на электроэнергию включают в себя затраты на освещение участка ремонта и силовую энергию, которую используют при работе оборудования:

Еэл = Еосв + Есил, (51)

где Еосв - затраты на освещение, руб.;

Есил - затраты на электроэнергию для работы оборудования, руб.

Затраты на освещения:

Еосв = ЦкВт/ч ∙ Sуч ∙ 0,016 ∙ 1950 ∙ 0,8 ∙ 1,2, (52)

где Цквт/ч - цена одного квт/ч (2,71 руб.);уч - площадь участка ремонта, м2;

,016- норма освещенности одного квадратного метра площади;

,2 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

- годовое количество часов осветительной нагрузки, ч;

,8 - поправочный коэффициент спроса электроэнергии.

Еосв = 2,71 ∙ 150 ∙ 0,016 ∙ 1950 ∙ 0,8 ∙ 1,2 = 12175 рублей

Затраты на электроэнергию:

Есил = Цквт/ч ∙ ΣNэл. ∙ 0,8 ∙ 1,2∙1950, (53)

где ΣNэл - суммарная мощность оборудования, кВт/ч (из технического паспорта оборудования - 8 кВт/ч);

,8 - коэффициент загрузки оборудования;

,2- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети.

Есил = 2,71 ∙ 15. ∙ 0,8 ∙ 1,2 ∙ 1950 = 76096 рублей

Еэл = 12175 + 76096 = 88271 рублей

Затраты на бытовую, хозяйственную, техническую воду можно определить по расчетной формуле:

Евод = Цвод ∙ (Мб.хоз + Мтех) (54)

где Цвод - цена одного кубического метра воды (17 руб.)

Мб.хоз - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, м3;

Мтех - расход воды на технические нужды, м3 (обмывку деталей).

При расчете учитываются нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые и технические нужды:

Расход воды на хозяйственно - бытовые нужды, м3:

Мб.хоз = 0,065 ∙ Асп ∙ 305 ∙ 0,8 ∙ 1,1 (55)

где 0,065 - норма расхода воды на одного чел. в сутки на хозяйственно-бытовые нужды (65 л/чел, то есть 0,065 м3/ч);

Асп - расчетная списочная численность рабочих на участке ремонта, (20 чел.);

- количество рабочих дней в году;

,8- поправочный коэффициент потребности воды;

,1- коэффициент, учитывающий утечку воды.

Мб.хоз = 0,065 ∙ 20 ∙ 305 ∙ 0,8 ∙ 1,1 = 348 м3

Расход воды на технические нужды:

Мтех = 0,2 ∙ Угод ∙ 0,8 ∙ 1,1 (56)

где 0,2 - норма расхода воды на обмывку одной детали, м3/дет;

Угод - программа ремонта в цехе (240 тяговых электродвигателей в год);

Мтех = 0,2 ∙ 240 ∙ 0,8 ∙ 1,1 = 42 м3

Евод = 17 ∙ (348 + 42) = 6630 рубля

Статья 761 - расходы по охране труда и производственной санитарии планируются в размере 5 % от фонда заработной платы производственных рабочих.

∙ 5% = 119493 рубля

Статья 798 - подготовка кадров и выплаты, связанные с ней, принимаются 0,1 % от общего фонда зарплаты производственных рабочих данного участка ремонта.

∙ 0,1% = 4293 рублей

Статья 801 - предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта, принимается 0,1 % от общего фонда заработной платы производственных рабочих данного участка ремонта.

∙ 0,1% = 4293 рублей

Статья 771 - расчет амортизационных отчислений. Сумму амортизационных отчислений определяют по одному или двум показателям в зависимости от сферы производства:

на капитальный ремонт основных производственных фондов;

на полное их восстановление.

Амортизационные отчисления определяются исходя из их балансовой стоимости и установленных норм амортизационных отчислений.

Нормы отчислений на полное восстановление зданий в среднем - 3,9 %, оборудования - 7,9 %. Для расчета амортизационных отчислений следует заполнить таблицу

Таблица - Расчёт амортизационных отчислений

Наименование	Балансовая стоимость, руб	Норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений
Здания и сооружения	1725000	3,9	67275
Стоимость оборудования	1300000	12,8	166400
Инструмент, приспособление, инвентарь	20000	20	4000
Итого	-	-	237675