Технико-экономические показатели работы предприятия

Наименование	2009 год		% выполнения	2010 год		% выполнения	Откло нение в сумме	Темп роста
	план	факт		план	факт
Товарооборот ПОП, тыс. руб.	19200	18100	194,9	20200	21200	209,9	4100	122,6
Товарооборот по продукции собств. производства, тыс. руб.	7100	7800	109,8	9000	9500	105,5	1700	121,7
Т/о по покупным товарам, тыс. руб.	12100	10300	85,1	11200	11700	104,4	1400	113,5
Уд. вес продукции собств. производства, %	37	43		44,6	44,8
Уд. вес по покупным товарам, %	63	57		55,4	55,2
Прибыль, тыс. руб.	34380	4490	-96,9	7950	4490	-30,4	0	-73
Среднесписочная численность работников: - общая - основного персонала	18 15	18 15	100 100	19 16	19 16	100 100
Удел. вес основного персонала в общей численности (%)	83,3	83,3		84,2	84,2		0,9
Среднегодовая выработка на 1 работника предп-я, руб.	1066,7	1005,5	94,2	1063,1	1168,4	105,3	162,9	119,2
Среднегодовая выработка на 1 работника произ-ва, руб.	453,4	520	109,8	562,5	593,75	31,25	73,75	114,1
ФЗП, тыс. руб.	151065	151065	100	159115	159115	100	194050	105,3
Издержки произ-ва и обращения в сумме, в.т.ч. - постоянные - переменные	9780 5480 4300	13450 5750 7700	137,5 104,9 179	12770 8470 4300	17360 10280 7080	135,9 121,3 164,6	3910 4530 -620	129 178,7 91,9
Уд. вес постоянных издержек к сумме издержек, %	56	42.8		66,3	59,2		115,8
Уд. вес переменных издержек к сумме издержек, %	44,9	57,2		33,7	40,8		15,8
Валовой доход, тыс. руб.	44160	17940	40,6	20700	21850	105,5	3910	121,7

2.3 Фонд заработной платы

Должность	Оклад	Район коэф-т 15%	Заробатная плата	Фзп
Директор	15000	2250	17250	17250
Бухгалтер	1000	1500	11500	11500
Менеджмент	8500	1275	9775	9775
Повар 4 разряда	6800	1020	6820	13640
Повар разряда 5	7500	1125	8625	34500
Официанты	7000	1050	8050	48300
Бармен 2	7000	1050	8050	16100
Итого	61800	9270	70070	151065