2020-04-20
81
Данные о численности персонала предприятия представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
| Наименование | 2008 год | 2009 год | Темп роста, % |
| Среднесписочная численность - всего | 1311 | 1318 | 100,5 |
| в том числе: основная деятельность | 1265 | 1271 | 100,5 |
| из них: | |||
| Рабочие | 1041 | 1049 | 100,8 |
| Служащие | 224 | 222 | 99,1 |
| из них | |||
| Специалистов | 103 | 100 | 97,1 |
| Руководителей | 68 | 67 | 98,5 |
| Непроизводственный персонал | 46 | 47 | 102,2 |
Как видно из таблицы 1.3 за 2009 год среднесписочная численность по предприятию составила 1318 человек и возросла к 2008 году на 7 человек.
При численности работающих по нормативу - 1714 человек, фактическая списочная численность на 1.012010 года составила 1402 человек, что ниже нормативной на 312 человек.
Из общей численности работающих на 1.01.2010 года рабочие составляют - 1139 человек, руководители, специалисты и служащие - 263 человека. Из числа руководителей, специалистов и служащих 97 человек имеют высшее образование, 88 человек - средне - специальное образование, 78 человек - среднее.
Оплата труда работников предприятия производится на основе Единой тарифной сетки, установленной в соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23.03.2009 года № 40.
Средняя взвешенная тарифная ставка 1-го разряда на предприятии установлена с 1.12.2008 года в размере 154503 руб.
На КУП "Горэлектротранспорт" существуют следующие формы оплаты труда: повременно-премиальная, сдельно-премиальная, сдельная.
Численность работающих с повременной оплатой труда составляет 1140 чел, или 85,1 % к общей численности персонала предприятия.
К рабочим, для которых формой оплаты труда является сдельно-премиальная, относятся рабочие депо №1 и №2, осуществляющие ежедневное обслуживание и текущий ремонт троллейбусов в соответствии с утвержденными сдельными расценками на ремонт, рабочие ремонтно-строительного цеха предприятия, отдела реализации проездной продукции.
Оплата труда служащих КУП "Горэлектротранспорт" производится по повременно-премиальной форме оплаты труда. Наибольший удельный вес в составе средств, направленных на оплату труда занимает фонд заработной платы, относимый на себестоимость продукции. Источником выплат социального характера являются бюджетные субсидии, предусмотренные решением Гомельского городского Совета депутатов.
Использование фонда оплаты труда по категориям работающих, представлено в таблице 1.4 и характеризуется следующими данными:
Таблица 1.4
| Показатели | 2008 год | 2009 год | ||
| Фонд оплаты, млн. руб. | Средняя зарплата, тыс. руб. | Фонд оплаты, млн. руб. | Средняя зарплата, тыс. руб. | |
| Всего | 12303,3 | 782,1 | 14509,1 | 917,4 |
| В том числе - ППП | 12015,8 | 791,3 | 14155,7 | 928,2 |
| из него - рабочие | 9797,8 | 784,3 | 11593,0 | 921,0 |
| в том числе: водители троллейбусов | 5237,4 | 993,1 | 5980,3 | 1150,7 |
| -служащие | 2218,0 | 824,2 | 2562,7 | 961,6 |
| из них руководители | 958,8 | 1180,7 | 1098,7 | 1364,9 |
| - специалисты | 851,6 | 692,4 | 1013,7 | 843,3 |
| Непроизводственный персонал | 287,5 | 525,2 | 353,4 | 625,5 |
Среднемесячная заработная плата по предприятию составила за 2009 год 917,4 тыс. рублей, за 2008 год - 782,1 тыс. рублей, темп роста - 117,3%. Коэффициент соотношения средней заработной платы ИТР и служащих к средней заработной плате рабочих составляет 1,051.
По состоянию на 1.01.2010 года на предприятии работают 30 бригад, которые охватывают 202 рабочих или 14,3 % от общей численности рабочих. Все бригады работают по единому наряду и распределяют свой приработок по коэффициенту трудового участия.
Выплаты социального характера за 2008-2009 годы представлены в таблице 1.5
Таблица 1.5
| Статьи расходов | Годы |
| ||
| 2008 | 2009 | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Всего выплаты социального характера | 547,0 | 428,0 | 78,2 | |
| Выплаты социального характера, учитываемые в составе фонда оплаты труда, в том числе: | 501,7 | 382,2 | 76,2 | |
| Материальная помощь к отпуску | 128,7 | 140,4 | 109,1 | |
| Материальная помощь членам ДД | 15,4 | 7,7 | 50,0 | |
| Материальная помощь к юбилейным и праздничным датам | 109,1 | 86,2 | 79,0 | |
| Материальная помощь к 8 Марта | 11,2 | 14,6 | 130,4 | |
| Материальная помощь к профессиональному празднику | - | 11,5 | - | |
| Материальная помощь работникам, уходящим на пенсию | - | 1,8 | - | |
| Материальная помощь участникам ВОВ и воинам-афганцам | - | 0,8 | - | |
| Премии и вознаграждения (особо важные задания, за призовые места в городских соревнованиях, по благоустройству и др.) | 213,8 | 91,2 | 42,7 | |
| Премия по внутрипроизводственному соревнованию | 16,4 | 18,4 | 112,2 | |
| Персональные надбавки | 3,4 | 4,1 | 120,6 | |
| Оплата по приказам согласно коллективному договору предприятия | 3,7 | 5,5 | 148,7 | |
| Выплаты социального характера, не учитываемые в составе фонда оплаты труда, в том числе: | 45,3 | 45,8 | 101,1 | |
| Материальная помощь по заявлению в связи с болезнью и тяжелым материальным положением, погребение, в связи с рождением ребенка, вступлением в брак и т.д. | 42,6 | 40,9 | 96,1 | |
| Льгота по автотранспортным услугам | 2,7 | 4,9 | 181,5 | |
| Выплаты социального характера на 1 работающего, тыс. руб. | 417,3 | 324,7 | 77,8 | |
Выплаты социального характера за 2009 год составили 428,0 млн. руб., в том числе на одного среднесписочного работающего 324,7 тыс. руб. и снизились к 2008 году на 21,8%, на одного работающего - на 22,2%.
Затраты на ремонт и обслуживание
Согласно утвержденному плану КУП "Горэлектротранспорт" за 2009 год на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство, ремонт зданий и сооружений использовано 834,8 млн. руб.
Из них ремонтно-строительным участком по текущему ремонту зданий и сооружений освоено 427,1 млн. руб. Выполнен ремонт на следующих объектах:
ремонт киосков по продаже проездной продукции;
ремонт помещений депо № 1: АБК с медпунктом, центральной диспетчерской, теплоузел, моечно-уборочный комплекс, компрессорная, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, ремонт кровель и др.
ремонт помещений общежития № 2: коридоров, кладовых, санузлов, душевых;
ремонт зданий и помещений депо № 2: сторожки, моечно-уборочного комплекса, лестниц, приемной, фойе, коридоров, санузлов, актовый зал, территории, центральной диспетчерской, ремонт фасада, сауны, прачечной, токарного цеха, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, кровли, столовой;
ремонт помещений общежития № 1: кухни, санузлы, лестничные марши, жилые комнаты, умывальники;
ремонт линейно-тяговых подстанций №№ 2, 3, 1, 17, 6, 8, 2;
ремонт диспетчерских пунктов: "Гидропривод", "Корммаш", "Кристалл", "Химзавод", по ул. Могилевская.
