У.1 Форма годового графика внутренних проверок на объектах организаций системы «Транснефть»

№ п/п

Обособленное подразделение Органа СК

ОСТ

РНУ (УМН)

Наименование программы
(ИП, ТПР, КР)

№ пункта по программе

Наименование Объекта

Тип объекта/ категория объекта

Период строительства

Вид проверки

Количество проверок

№ п/п

Заказчик строительства

Обособленное подразделение Органа СК

Наименование программы
(ИП, ТПР, КР)

Номер пункта по программе

Наименование Объекта строительства

Тип объекта

Состав группы (И.О. Фамилия),
чел.

Дата проверки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

График разработал:

должность

подпись

И.О. Фамилия

Проведение дополнительного контроля

1

Проверка качества осуществления СК

* Дополнительно исходя из среднесуточной выработки по сварке трубопроводов допускается корректировать продолжительность проведения проверок и межпроверочный период руководствуясь следующими условиями:

-   3 календарных дня (межпроверочный период 27 календарных дней) при выработке до пяти сварных стыков сутки;

-   3 календарных дня (межпроверочный период 14 календарных дней) при выработке от пяти до девяти сварных стыков в сутки;

-   3 календарных дня (межпроверочный период 7 календарных дней) при выработке 10 и более сварных стыков в сутки.

** В зависимости от темпов и объемов выполняемых работ.

Примечание-С целью обеспечения полноты проверок или исключения простоя групп ВК и ДК допускается изменение продолжительности проверки и межпроверочного периода на ±2 календарных дня и ±5 календарных дней соответственно.

20__ г.

ОСТ, ОП УСК

Отчет о результатах проверки качества осуществления СК
№_____

Группой ВК в составе:

должность старшего группы

И.О. Фамилия

должность

И.О. Фамилия

должность

И.О. Фамилия

В период с «____» ___________ 20__ г. по «___» ____________ 2019 г. проведена проверка

осуществления СК специалистом(ами):

должность, организация, И.О. Фамилия

реквизиты распоряжения о закреплении

виды контролируемых работ

должность, организация, И.О. Фамилия

реквизиты распоряжения о закреплении

виды контролируемых работ

должность, организация, И.О. Фамилия

реквизиты распоряжения о закреплении

виды контролируемых работ

на объекте: ____________________________________________________________________

наименование объекта ОСТ

Сведения о специалистах СКК подрядчика по строительству:

должность, организация, И.О. Фамилия

виды контролируемых работ

№ учетной записи в реестре специалистов СКК

должность, организация, И.О. Фамилия

виды контролируемых работ

№ учетной записи в реестре специалистов СКК

В результате выявлены следующие несоответствия:

№ п/п

Содержание выявленного несоответствия

с указанием обозначения области проверки, в которой выявлены несоответствия [1,2,3…] [13] ⁾

И.О. Фамилия специалиста СК, допустившего нарушение[14]⁾

Реквизиты акта-предупреждения/акта-предписания

1

2

3

4

Примечание – Применены следующие обозначения: [1] – Разрешительная документация, рабочая документация (наличие НД, ППР и ТК с ознакомлением); [2] – Исполнительная документация; [3] – Входной контроль материалов и изделий; [4] – Складирование, транспортировка (в т. ч. погрузочно-разгрузочные работы), хранение материалов и изделий; [5] – Подготовительные работы (подготовка трассы и площадки, лежневки, съезды с дорог, переезды и т.п.); [6] – Строительный городок; [7] – Организация работы СКК подрядчика по строительству (в т. ч. приборная оснащенность); [8] – Земляные работы (разработка, планировка); [9] – Гидравлические испытания; [10] – Рекультивация нарушенных земель (технический и биологический этапы); [11] – Квалификационные удостоверения работников подрядчика по строительству; [12] – Сварочно-монтажные работы; [13] – НК и организация работы ЛНК; [14] – Изоляционно-укладочные работы(в т. ч. изоляция, футеровка, балластировка, обратная засыпка); [15] – Общестроительные работы (бетонирование, монтаж металлоконструкций, буровзрывные работы и т.п.) – кроме автоматизированной системы управления; [16] – Электро-химическая защита; [17] – Электро-технические работы, ВЛ;
[18] – автоматизированные системы управления (установка шкафов, прокладка кабельных линий, монтаж импульсных трубок и т.д.); [19] – Охрана труда и промышленная безопасность; [20] – Неисполнение требований СК по устранению актов-предупреждений/актов-предписаний в установленные сроки.

Заключение о качестве осуществления СК по каждому специалисту

№ п/п

И.О. Фамилия специалиста СК

Заключение о качестве осуществления СК

1

2

3

1

Соответствует

Не соответствует

Обоснование:

Предлагаемые меры

2

Соответствует

Не соответствует

Обоснование

Предлагаемые меры

Подписи специалистов группы ВК

должность

М.П.                подпись

И.О. Фамилия

С результатами проверки ознакомлен(ы)

должность, организация

М.П.                подпись

И.О. Фамилия