Показник | Познач-ка | Варіант | |||||||||||||
1, 13 | 2, 14 | 3, 15 | 4, 16 | 5, 17 | 6, 18 | ||||||||||
Звітний (базисний) період | |||||||||||||||
Чисельність усього персоналу, осіб. |
R |
120191 |
100305 |
24916 |
15976 |
6957 | 31318 | ||||||||
З них: промислово-виробничий персонал |
RПВПб |
108390 |
84267 |
23185 |
14843 |
6274 | 28153 | ||||||||
У тому числі робітники. З них: | Rрб | 88292 | 66355 | 18834 | 11467 | 4446 | 21636 | ||||||||
– основні виробничі робітники |
Rорб |
35419 |
27337 |
7669 |
5131 |
1967 | 9364 | ||||||||
Непромисловий персонал | Rн п | 11801 | 16038 | 1731 | 1133 | 683 | 3165 | ||||||||
Валова продукція, тис.грн. | ВПб | 1335953 | 1143848 | 318666 | 300300 | 115467 | 414514 | ||||||||
Питома вага кооперованих поставок,% |
Укб |
45.3 |
40.1 |
56.7 |
69.2 |
65.1 | 51.1 | ||||||||
Питома вага внутрішньозмінних простоїв,% |
КВПБ |
4.0 |
3.9 |
3.7 |
3.1 |
4.0 | 4.0 | ||||||||
Затрати на виробництво, тис. грн. |
До |
1223486 |
1054202 |
268033 |
265420 |
90635 | 355304 | ||||||||
З них: – сировина, основні і допоміжні матеріали – вироби і напівфабрикати, що купуються – паливо і енергія ззовні – амортизаційні відрахування від основних фондів |
Сом
ПВ
ТЕ
A |
301181
556248
37253
68940 |
278142
429174
43272
79516 |
36537
152125
8206
13006 |
33313
183611
4016
7884 |
11376
59037
2693
3699 | 74932 181639 15919 15791 | ||||||||
Період, що планується | |||||||||||||||
Зростання обсягу виробництва,% | DКнпл | 7.6 | 7.4 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | ||||||||
Зниження виробничої трудомісткості,% | DТпл |
3.0 |
2.4 |
1.6 |
2.2 |
2.1 |
2.0 | ||||||||
Питома вага внутрішньозмінних простоїв,% | Квнпл |
2.0 |
1.9 |
2.7 |
2.1 |
2.0 |
2.1 | ||||||||
Питома вага кооперованих поставок,% | Укпл |
46.3 |
41.1 |
55.7 |
67.2 |
66.1 |
52.3 | ||||||||
Зростання чисельності ПВП (без основних виробничих робітників) у зв'язку зі зростанням обсягу виробництва,% | DКR |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.2 | ||||||||