График 9
В целом по 14 программам целевые показатели (индикаторы) выполнены на 100 и более %.
По 7 программам каждый индикатор выполнен на 100 и более %
-Формирование современной городской среды..
-Информационное общество..
-Развитие физической культуры, спорта…
- Развитие агропромышленного комплекса…
-Обеспечение граждан доступным жильем…
-Защита населения от ЧС..
-Благоустройство..
По 4 муниципальным программам индикаторы исполнены менее, чем на 100%:
-Развитие предпринимательства..-99,6%
-Энергосбережение..-97,1%;
-Социальная поддержка граждан..-94,4%;
- Развитие транспортной системы..-90,3%
В данных программах ниже уровня 90% от запланированного выполнены следующие индикаторы:
«Развитие предпринимательства…»
v «Доля налогов на совокупный доход от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налогов, поступивших в бюджет городского округа, %» -выполнение 64,7%. Данное снижение связано со снижением налоговых поступлений от ЕНВД на 0,3 млн. руб., от патента на 0,2 млн. руб. и на 1,1 млн. руб. от сельхозпроизводителей от уровня 2018 года (снижение числа СМП). Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах городского бюджета составила 6,6%.
|
|
v «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения городского округа, получивших поддержку из федерального, областного или местного бюджета, %» - выполнение 62%. В рамках муниципальной программы предоставлено 6 субсидий субъектам МСП, АНО КЦПП – субъекта 4 МСП, в рамках МП С/Х – 2 субъекта МСП
v «Доля расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов, предусмотренных в бюджете округа (без учета средств областного и федерального бюджетов), %» - выполнение 67%. Соотношение расходов бюджета городского округа на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов в текущем году снизилось
«Энергосбережение…»
· «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) горячей воды, %» - выполнение 86%, связано со снижением потребления ресурса в отчетном периоде»
«Развитие транспортной системы..»
v «Количество лиц, погибших в результате ДТП» -выполнение 75% Причина: увеличения количества ДТП со смертельным исходом на территории городского округа.
v «Количество детей, погибших в результате ДТП» - выполнение 0%. Было запланировано ни одного случая ДТП со смертельным исходом детей, по факту погиб 1 ребенок.
|
|
«Социальная поддержка граждан...»
v «Доля граждан, включенных в реализацию социально-значимых проектов, проводимых за счет программы, от общего числа граждан округа, %» - выполнение 0%. Общественно значимые программы и проекты в некоммерческих организациях не реализовывались.
В целом по муниципальным программам индикаторы достижения цели были выполнены в полном объеме и ряд - перевыполнен.
Информация о выполнении индикаторов достижения цели по каждой программе приведена в Приложении 2.
Итоговая оценка эффективности муниципальных программ.
В 2019 году оценку эффективности проходили 18 муниципальных программ.
Проведенная оценка эффективности муниципальных программ за период реализации 2019 г. показала, что 16 программ получили высокую оценку и 2 программы – среднюю.