2020-09-28
60
Таблица 3
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Первоначальный план на год | Уточненный план на год | Исполнение с начала года | Исполнение уточненного плана, % | ||
| Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание" | 1 282 296,9 | 1 764 127,7
| 1 667 347,2
| 94,5 | ||
| Муниципальная программа "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 46 375,2 | 57 315,0 | 55 502,8 | 96,8 | ||
| Муниципальная программа "Развитие культуры" | 172 361,3 | 202 072,1 | 194 228,6 | 96,1 | ||
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 33 557,0 | 55 137,6 | 53 313,3 | 96,7 | ||
| Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития" | 3 809,0 | 7 438,3 | 5 133,6 | 69,0 | ||
| Муниципальная программа "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | 4 570,7 | 5 014,9 | 4 965,1 | 99,0 | ||
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений" | 166,0 | 276,0 | 16,0 | 5,8 | ||
| Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство" | 57 953,8 | 293 837,8
| 192 236,5 | 65,4 | ||
| Муниципальная программа "Муниципальное управление" | 103 278,9
| 102 222,1 | 94 729,9 | 92,7 | ||
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 38 909,7 | 31 075,5 | 30 165,5 | 97,1 | ||
| Муниципальная программа "Реализация молодежной политики" | 10 506,4 | 11 638,0 | 11 312,8 | 97,2 | ||
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Глазов" на 2018 - 2022 годы" | 2 285,5 | 43 507,3 | 43 507,3 | 100,0 | ||
| Непрограммные направления деятельности | 17 634,0 | 20 956,3 | 20 127,8 | 96,1 | ||
| Итого | 1 773 704,5 | 2 594 618,5 | 2 372 586,3 | 91,4 |
В 2019 году не исполнены планы по расходам на:
- развитие образования и воспитание
(по созданиюдополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – экономия по контрактам, денежные средства Минстрой УР отправил в большем объеме не по заявке;
капитальный ремонт детских садов – денежные средства поступили 31.12.2019г. контракты заключены, выполнение работ до апреля 2020г.;
строительство кардодрома – в ходе проектирования, выбранная изначально площадка для строительства не подошла то техническим причинам, выбрана и согласована другая площадка. Подписан контракт по ПИР 27.01.2020г., в марте 2020 пройдут торги по выбору подрядчика строительства);
- развитие культуры(В 2019 году были проведены проектные работы по ремонтуОКЦ «Россия».Для их завершения были проведены консультации с проектными организациями по определению приоритетности выполнения работ (в связи со сложностью объекта это заняло значительно время - были установлены критерии по опыту работы, которым не все заявлявшиеся организации соответствовали);
|
|
|
- социальная поддержка населения (расходы по направлению осуществлялись из фактической потребности);
- создание условий для устойчивого экономического развития (МБУ «ГБИ» не освоена дотация, поступившая в ноябре 2019г.);
- профилактика правонарушений (не осуществлялись расходы по ДНД, т.к. в соответствии с порядком о предоставлении субсидий НКО у ГОО «ДНД «Опер отряд» была задолженность по налогам. Субсидия возвращена в бюджет УР);
- муниципальное хозяйство (субсидия на обустройство территорий, прилегающих к железнодорожным вокзальным комплексам поступила 31.12.2019г. На текущий момент контракты заключены, кредиторская задолженность составляет 27 000 тыс.руб., выполнение работ запланировано на 2020г.;
субсидия наподдержку коммунального хозяйства поступила 23.12.2019г., контракт был заключен, но фактической поставки товара не было, документ на оплату поступил в январе 2020г., субсидия возвращена в бюджет УР. В январе 2020г. субсидия подтверждена и возвращена в бюджет МО);
- муниципальное управление (низкий процент исполнения расходов обусловлен экономией по оплате труда;
расходы по переданным полномочиям осуществлялись исходя из фактической потребности;
расходы на опубликование нормативных правовых актов по причине не оплаты кредиторскойзадолженности за декабрь 2019 года);
- управление муниципальными финансами (в программе были заложены резервы на оплату труда, на оплату расходов по коммунальным услугам);
- реализация молодежной политики (не оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019 года);
- непрограммные направления деятельности (не оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019 года).
