2021-10-20
49
II группа доходов «Безвозмездные поступления»
Таблица 4
Код по БК
Код строки
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено
Показатели исполнения
Источниками формирования доходной части местного бюджета являются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 57,6% в общей сумме доходов бюджета. Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 42,4% от общей суммы доходов бюджета.
По сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления от других бюджетов уменьшились на сумму 11 482,7 тыс.руб., продолжается тенденция значительного превышения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов над собственными доходами, при сохранении объема собственных доходов практически на одном уровне.
4. Расходы бюджета города Ржева
4.1. Расходы бюджета города за 2020 год исполнены в сумме 1 290 069,2 тыс. руб. или 93,5 % к утверждённым годовым назначениям (первоначально утвержденные плановые расходы -1 204 358,9тыс. руб.).
Расходы бюджета по уточненным показателям выполнены на 93,5% (уточненный план -1 379 662,8 тыс. руб.)
Исполнение расходов в 2020 году по отраслям к уточненному плану представлено в таблице 5.
Исполнение расходов в 2020 году по отраслям
к уточненному плану, тыс. руб.
Таблица 5
| Наименование показателя | Разд. | Утверждено | Исполнение | % исполнения |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 1 379 662,8 | 1 290 069,2 | 93,5% | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 69 684,9 | 67 586,3 | 97,0% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 15 998,4 | 15 600,1 | 97,5% | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 275 055,5 | 246 674,4 | 89,7% | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 91 145,3 | 76 027,3 | 83,4% | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 752 831,7 | 718 108,3 | 95,4% | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 75 549,4 | 75 089,0 | 99,4% | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 40 151,5 | 32 446,8 | 80,8% | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 57 339,3 | 56 642,6 | 98,8% | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 861,0 | 1 851,0 | 99,5% | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 46,0 | 43,3 | 94,2% | |
В результате вносимых изменений и дополнений в решение Ржевской городской Думы от 31.12.2019 № 23, расходы бюджета города Ржева были увеличены по сравнению с утвержденными назначениями на 175 303,9 тыс. руб.
Анализ исполнения расходов в разрезе функциональной классификации на 01 января 2021 года показывает, что наименьший процент исполнения сформирован по разделам «Социальная политика» - 80,8%, по сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 16%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 83,4%, по сравнению с 2019 годом показатель уменьшился на 10%
Значительную долю общих произведенных расходов 2020 года составили расходы социальной направленности, из них:
«физическая культура и спорт» –– 98,8%.;
«культура, кинематография»–– 99,4%;
«образование» –– 95,4%.;
«средства массовой информации» - 99,5%
Исполнение бюджета по разделам составило 97- 99%, за исключением следующих разделов:
- 1000 «Социальная политика» исполнение составило 80,8% (по КБК 1004 «Охрана семьи и детства») исполнение 78,4%, оплата по факту приобретения жилых помещений для малоимущих многодетных семей.
- 0400 «Национальная экономика исполнение составило 89,7% по КБК 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение 89,7%, в связи с экономией, оплата по факту выполненных работ.
- 0503 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 83,4%» (по КБК 0503 «Благоустройство») исполнение 79,8%, экономия в связи с ограничениями введенными из– за пандемии, оплата по факту выполненных работ.
4.2. На исполнение Адресной инвестиционной программы в 2020 году использованы средства в сумме 21 697,7 тыс. руб., при плане 230410 тыс. руб., в том числе:
— из федерального бюджета — 723,47тыс. руб., при плане 978,8 тыс. руб.,
— из областного бюджета — 12968,8 тыс. руб., при плане 133 71,6тыс. руб.,
— из местного бюджета — 8005,2 тыс. руб., при плане 8690,6 тыс. руб.
Средства, использованные в рамках Адресной инвестиционной программы по мероприятиям за 2020 год, показаны в таблице 6 «Перечень мероприятий финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы в 2020 году»:
Таблица 6
| Наименование направления | Всего (тыс. руб.) | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | ||||
| план | исполн. | план | испол | план | исполн. | план | исполн. | |
| ИТОГО по программам, в т. числе: | 21697,7 | 13371,6 | 12968,8 | 978,8 | 723,7 | 8690,6 | 8005,2 | |
| 1приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | 5795,5 | 5114,4 | 4362,5 | 4091,5 | 1433,0 | 1022,9 | ||
| 2.обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 4893,9 | 4638,7 | 3915,1 | 3915,0 | 978,8 | 723,7 | ||
| 3.расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив | 933,0 | 932,0 | 933,0 | 932,0 | ||||
| 4. расходы на проведение разработки проектно-сметной документации на строительство модульной котельной на территории муниципального образования | 3949,0 | 3729,0 | 3949,0 | 3729,0 | ||||
| 5.субсидии на развитие системы газоснабжения населённых пунктов Тверскеой области | 5094,0 | 4962,3 | 5094,0 | 4962,3 | ||||
Адресная инвестиционная программа в 2020году, по каждой подпрограмме реализована в объёме или 94,1% от плановых показателей.
4.3. В соответствии с требованиями ст.179 Бюджетного Кодекса РФ и на основании постановления Администрации города Ржева от 02.08.2013 г. № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями) бюджет города Ржева на 2019 год был сформирован на основе 14 Муниципальных программ города Ржева Тверской области, расходы, на реализацию которых в 2020 году, представлены в таблице 7 «Исполнение Муниципальных программ города Ржева Тверской области за 2020 год».
Исполнение по программным и непрограммным расходам бюджета города Ржева за 2020 год составляет 93,5% от утвержденных бюджетных ассигнований.
Таблица 7
| Наименование муниципальной программы | План | Факт | |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Ржева Тверской области" на 2020 -2025 годы | 12 606,5 | 12 158,9 | 96,5% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ржева Тверской области" на 2017-2022 годы | 18 348,2 | 17 715,4 | 96,5% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 22 717,1 | 22 284,0 | 98,1% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы | 712 351,3 | 672 246,8 | 94,4% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы | 126 533,3 | 126 056,6 | 96,6% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы | 57 189,3 | 56 492,6 | 98,7% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Социальная поддержка и защита населения города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 14 562,7 | 13 031,6 | 89,4% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Молодёжная политика и развитие туризма города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 8 386,5 | 7 865,9 | 93,8% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление имуществом и земельными ресурсами города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 13 829,9 | 13 770,7 | 99,6% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Благоустройство города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 79 421,0 | 46 100,5 | 58,04% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Дорожное хозяйство и транспортный комплекс города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 243 659,2 | 234 625,4 | 96,2% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами и обеспечение муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы | 8 743,8 | 8 540,1 | 97,6% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева" на 2018-2023 годы | 52 304,6 | 50 697,0 | 96,9% |
| Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Развитие туризма города Ржева Тверской области" на 2018- 2023 годы | 200,0 | 200,0 | 100% |
Расходы, не включенные в муниципальные программы города Ржева Тверской области, израсходованы в объеме 8 283,9 тыс. руб. при плане 8 809,4 тыс. руб.
4.4. Для подтверждения достоверности отчетных данных внешней проверке отчета о бюджете предшествовало контрольное мероприятие «Проверка годовой бюджетной отчётности распорядителей бюджетных средств города Ржева» за 2020 год. Проверкой охвачены все доходные и расходные обязательства бюджета города Ржева по каждому ГРБС за 2020 год.
В результате сверки показателей годового отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) за 2020 год с данными Финансового отдела Администрации города Ржева Тверской области, отраженными в отчете об исполнении бюджета города Ржева Тверской области (ф.0503117) и данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям на 01.01.2021 года (ф.0531817) Управления Федерального казначейства по Тверской области несоответствия отчетных данных не установлено.
