о деятельности контрольного органа городского округа Рефтинский
за 2020 год
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
Нарушения и недостатки
Раздел 1
Контрольные мероприятия
Внешняя проверка бюджетной отчётности администрации городского округа Рефтинский за 2018 год
Март-апрель
Инспекторы КО
Акт проверки № 4 от 27.03.2019 года
Исх. от 12.04.2019 года № 34
Внешняя проверка бюджетной отчётности Думы городского округа Рефтинский за 2018 год
Март-апрель
Инспекторы КО
Акт проверки № 2 от 26.03.2019 года
Исх. от 12.04.2019 года № 34
Внешняя проверка бюджетной отчётности контрольного органа городского округа Рефтинский за 2018 год
Март-апрель
Инспекторы КО
Акт проверки № 1 от 26.03.2019 года
Исх. от 12.04.2019 года № 34
Внешняя проверка бюджетной отчётности главных администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год
Март-апрель
Инспекторы КО
Акт проверки № 3 от 26.03.2019 года
Исх. от 12.04.2019 года № 34
Внешняя проверка отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год
Апрель
Председатель КО
Инспекторы КО
Акт проверки № 5 от 01.04.2019 года
Исх. от 12.04.2019 года № 34
Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) использования муниципального имущества, на 01.01.2019 года закрепленного на праве хозяйственного ведения за МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
Январь-февраль
(окончено в июне)
Председатель КО
Инспектор КО
Акт проверки № 8 от 28.06.2019 года
Исх. От 28.06.2019 года № 61
Представление № 3
Исх. от 28.06.2019 № 62
1. Своевременно и в полном объеме предоставлять сведения об имуществе МУП «ПТЖКХ» держателю Реестра муниципального имущества для обеспечения точного и полного учёта объектов муниципальной собственности городского округа Рефтинский.
2. В регистрах бухгалтерского учёта отразить операции по поступлению объектов движимого имущества балансовой стоимостью 8 182 505,03 рублей, переданного в 2018 году из муниципальной казны в хозяйственное ведение МУП «ПТЖКХ» по постановлению главы городского округа Рефтинский от 09.06.2018 № 406.
3. Усилить внутренний финансовый контроль за своевременным и полным отражением в бухгалтерском учёте и отчётности операций с имуществом.
4. При проведении инвентаризации имущества обеспечить полноту и точность проверки фактического наличия основных средств, оценку технического состояния объектов и перспективы их дальнейшей эксплуатации.
5. Своевременно проводить списание объектов основных средств, непригодных к эксплуатации, оптимизировать расходы на содержание неиспользуемого имущества.
6. Принять действенные меры по обеспечению сохранности имущества; нанести инвентарные номера на здания, на объекты офисного оборудования в соответствии с требованиями приказов Минфина РФ;
7. Оформить договор безвозмездного (временного) пользования недвижимого имущества с МУОП «Рефтинское» по согласованию с собственником имущества (администрацией).
Представление № 4
Исх. от 28.06.2019 № 63
1.Ведение Реестра муниципального имущества осуществлять в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», решением Думы от 27.10.2015 № 264 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом городского округа Рефтинский» в новой редакции», постановлением № 792 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский».
2. В рамках полномочий собственника имущества усилить контроль за эффективным использованием муниципального имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за МУП «ПТЖКХ».
Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУДО «Рефтинская ДШИ» за 2017-2018 годы.
Апрель-май
Председатель КО
Инспектор КО
Акт проверки № 6 от 31.05.2019 года
Исх. От 10.06.2019 года № 51
Представление № 2
Исх. от 11.06.2019 № 54
1. Штатное расписание с 2019-2020 учебного года составлять с разбивкой по источникам финансового обеспечения.
2. Учреждению,по согласованию с администрацией, финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский принять меры по упорядочению расходов от приносящей доход деятельности в разрезе статей экономической классификации расходов (включить расходы на оплату коммунальных услуг).
Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» за 2017-2018 годы.
Апрель-май
Председатель КО
Инспектор КО
Акт проверки № 7 от 31.05.2019 года
Исх. От 10.06.2019 года № 50
Представление № 1
Исх. от 11.06.2019 № 53
1. Принять меры по оптимизации штатного расписания.
2. Стимулирующие выплаты осуществлять на основании приказов директора.
3. Заключить с арендаторами договоры на возмещение коммунальных услуг по арендуемым площадям; принять меры по сокращению дебиторской задолженности за аренду помещений.
4. Возместить в бюджет городского округа Рефтинский средства, неправомерно использованные на оплату коммунальных услуг по арендуемым площадям.
5. Принять меры по оптимизации расходов на содержание неиспользуемых площадей, по эффективному использованию спортивного оборудования.
6. Возмещение расходов по авансовым отчётам производить при наличии полного перечня первичных подтверждающих документов.
7. Принять меры по сокращению дебиторской задолженности контрагентов по договорам оказания платных услуг.
Предписание № 1
Исх. от 11.06.2019 № 52
1. Средства местного бюджета в сумме 18 468,63 рублей, неправомерно использованные на содержания сданных в аренду площадей МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (в нарушение пункта 8.10 Устава оплачены коммунальные услуги) возместить в бюджет городского округа Рефтинский.
Проверка законности и оценка результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета на выполнение муниципального задания и эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ «Центр культуры и искусства» за 2017-2018 годы.
Октябрь-ноябрь
Председатель КО
Инспектор КО
Акт проверки № 9 от 15.11.2019 года
Исх. от 19.11.2019 года № 111
Представление № 5
Исх. от 22.11.2019 № 115
В штатное расписание вносить изменения в случаях переименования структурных подразделений или должностей; изменения окладов, сокращения численности работников.
2. С целью повышения эффективности использования денежных средств увеличить долю закупок с применением конкурентных процедур.
3. Заключить с арендаторами договоры на возмещение коммунальных услуг по арендуемым площадям.
4. Принять меры по сокращению дебиторской задолженности по договорам аренды помещений.
4. Предусмотреть долю окладной части в структуре заработной платы работников МАУ «ЦКиИ» без учёта выплат компенсационного и стимулирующего характера не менее 50-55 процентов, в соответствии с п. 38 Единых рекомендаций по установлению оплаты труда на 2017-2018 годов.
5. Положение о блочно- рейтинговой оценке профессиональной деятельности работников МАУ «ЦКиИ» отменить и не использовать в работе с 01.11.2019 года.
Предписание № 2
Исх. от 22.11.2019 № 114
1. Средства местного бюджета в сумме 2 994 832,32 рублей, неправомерно использованные МАУ «ЦКиИ» возместить в бюджет городского округа Рефтинский.
Проверка выполнения представлений, предписаний по контрольным мероприятиям контрольного органа за 2016-2018 годы.
Февраль-март
Председатель КО
Инспектор КО
Информация по результатам контрольного мероприятия от 22.03.2019
Исх. от 22.03.2019 № 23
1. Представления, предписания контрольного органа за 2016-2017 годы, исполнены в полном объёме в установленные сроки.
2. За 2018 год выявлено два случая нарушения срока рассмотрения и исполнения представлений (НО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства», МУП «ПТЖКХ»).
3. За 2018 год установлены факты ненадлежащего исполнения требований контрольного органа (МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15»), в ходе проверки документы представлены.
2021-11-13
31
8596
8425