Тема 12. Направления снижения налогов

ТЕМА 1. НАЛОГИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА

1.1 Понятие и возникновение налогов

1.2 Функции налогов

1.3 Принципы налогообложения

1.4 Роль налогов в формировании финансов государства

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Элементы налога

2.2 Способы обложения налогами

2.3 Виды налогов и методы их уплаты

ТЕМА 3. НАЛОГОВОЕ ПРАВО

3.1 Понятие налогового права

3.2 Принципы налогового права

3.3 Налоговое законодательство

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

4.1 Цели международного сотрудничества в области налогообложения

4.2 Международное двойное налогообложение

4.3 Оффшорный бизнес и его типичные схемы

ТЕМА 5. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1 Понятие налоговой системы

5.2 Становление и развитие налоговой системы России

5.3 Система налогов Российской Федерации

5.4 Характеристика государственных органов, участвующих в налоговых отношениях

ТЕМА 6. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

6.1 Понятие и виды налогового контроля

6.2 Виды налоговых проверок

6.3 Налоговая ответственность

6.4 Административная и уголовная ответственность в налоговой сфере

ТЕМА 7. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

7.1 Налог на добавленную стоимость

7.2 Акцизы

7.3 Налог на доходы физических лиц

7.4 Единый социальный налог

7.5 Налог на прибыль организаций

7.6 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

7.7 Водный налог

7.8 Налог на добычу полезных ископаемых

7.9 Государственная пошлина

7.10 Налог с имущества, переходящего в порядке дарения

ТЕМА 8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

8.1 Единый сельскохозяйственный налог

8.2 Упрощенная система налогообложения

8.3 Единый налог на вмененный доход

8.4 Соглашение о разделе продукции

ТЕМА 9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

9.1 Транспортный налог

9.2 Налог на игорный бизнес

9.3 Налог на имущество организаций

ТЕМА 10. МЕСТНЫЕ И ДРУГИЕ НАЛОГИ

10.1 Налог на имущество физических лиц

10.2 Земельный налог

10.3 Таможенные платежи

10.4 Страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ТЕМА 11. НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

11.1 Государственный и корпоративный налоговый менеджмент

11.2 Налоговое планирование на предприятиях

11.3 Направления управления налогами на предприятиях

ТЕМА 12. НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВ

12.1. Общие и специальные способы налоговой минимизации

12.2. Направления снижения налога на прибыль организаций

12. 3. Направления снижения налога на добавленную стоимость

12. 4. Направления снижения налога на доходы физических лиц

12.5. Направления снижения единого социального налога

12. 6. Направления снижения налога на имущество организаций

12. 7. Другие пути уменьшения налогов

12.8. Налоговые риски