2015-03-07
720
Используя исходные данные и результаты расчетов численности работников, инженерно-технических работников и руководителей необходимо сформировать бюджет производства (таблица 9).
Бюджет производства предназначен для определения объемов работ в натуральном выражении. В него могут входить: объемные и качественные показатели работы эксплуатационного вагонного депо, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, объемы работ, выполняемых в рамках инвестиционной деятельности, а также показатели численности и использования трудовых ресурсов.
Таблица 9 - Бюджет производства эксплуатационного вагонного депо
| Наименование показателя | Ед.изм | Планируемое значение |
| Объемные и качественные показатели | ||
| Количество вагонов, проследовавших через ПТО | физ.ваг/год | |
| Текущий ремонт вагонов с отцепкой | физ.ваг | |
| Количество крытых и изотермических вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки | физ.ваг | |
| Количество порожних вагонов, обрабатываемых в пунктах подготовки под погрузку | физ.ваг | |
| Средний состав поезда | физ.ваг | |
| Трудовые ресурсы | ||
| Среднесписочная численность эксплуатационного вагонного депо всего, в т.ч. | чел | |
| в пунктах технического обслуживания | чел | |
| на текущем ремонте вагонов с отцепкой | чел | |
| в пунктах промывки крытых и изотермических вагонов | чел | |
| в пунктах подготовки вагонов под погрузку | чел | |
| оперативно-производственный и цеховой персонал | чел | |
| руководители, специалисты и служащие | чел | |
| производительность труда в натуральном выражении | прив.ваг/чел | 7783,99 |
