Документированные процедуры

Стандарт требует шесть обязательных документируемых процедур:

¾ управление документацией;

¾ управление записями;

¾ управление несоответствующей продукцией;

¾ внутренний аудит;

¾ предупреждающие действия;

¾ корректирующие действия.

Часто в описаниях различных процедур встречается приведенная ниже рубрикация.

¾ Титульный лист или «шапка». Включает такую информацию, как название процедуры, утверждающая подпись, дата выпуска и уровень изменений.

¾ Назначение или цель. Содержит ясное изложение цели выпуска документа.

¾ Применение или область действия. Описывает где, когда, кем и для чего применятся документ.

¾ Определения. Объясняет значение специальных терминов и понятий, используемых в документе, которые трудны для понимания или могут быть ошибочно истолкованы.

¾ Ссылочные или сопутствующие документы. Содержит перечень других процедур, форм и т. п., необходимых, чтобы полностью документировать деятельность о которой идет речь.

¾ Обязанности. Суммирует основные обязанности (указывая функции или должности, а не конкретные имена) по осуществлению рассматриваемого вида деятельности.

¾ Политика, процедура, требования. Описывает политику, которая проводится, шаги, необходимые для выполнения документируемого вида деятельности или конкретного требования.

¾ Схема потока (алгоритм). Иллюстрирует основные шаги по выполнению процедуры.

¾ Сведения об изменениях. Кратко отражает принятые изменения к документу и даты их внесения.

Контрольные вопросы

1. Какова область распространения и сфера действия стандартов ИСО серии 9000:2008.?

2. Перечислите и дайте описание документов системы качества.

3. В чем состоят основные положения международных стандартов ИСО серии 9000:2008?

4. Каково содержание и назначение Руководства по качеству?

5. Какова роль руководства во внедрении систем качества?

6. С какой целью организации внедряют системы менеджмента качеством в соответствии со стандартом ИСО 9001?

7. Каковы шаги цикла постоянного совершенствования?

ПР-6. Разработка плана технического контроля: входного, операционного, приемочного

План контроля целесообразно представить в виде таблице, которая будет содержать практически все необходимые сведения для организации контроля на производстве. В таблице 2.3 пример наименования граф плана контроля.

Таблица 2.3– Форма для разработки плана контроля

№ п.п	Вид контроля	Точка контроля	Документация по контролю	Объект контроля	Контролируемый параметр	Критерий контроля	Контрольный инструмент	Режим контроля	Исполнитель контроля	Ответственный

В первой графе таблицы указывается вид контроля: входной, операционный или приемочный.

Вторая графа содержит наименование точки контроля – места, где производится контроль. Таким местом может быть, например, склад при проведении входного контроля или рабочее место контролера в цеху при проведении приемочного или операционного контроля, рабочее место станочника, когда операция контроля совмещена с технологической операцией при проведении операционного контроля. Помимо наименования «рабочее место контролера» необходимо указать, в каком месте технологического процесса контроль производится.

Документацией для проведения контроля служит нормативная документация, в которой изложены требования к качеству: стандарты государственные, отраслевые, стандарты предприятия, технические условия и т.п. Необходимым документом для оценки качества проведенной технологической операции и продукции по альтернативному признаку является также классификатор дефектов.

В графе «Объект контроля» приводится наименование продукции, качество которой контролируется в данной точке, например, ДСтП, заготовки брусковые и т.п. А далее в четвертой графе указывается контролируемый параметр. Контролируемых параметров у объекта (продукции) может быть несколько. Параметром контроля служат как количественные показатели качества, так и показатели качества, оцениваемые альтернативными методами, например, качество поверхности после операции отделки деталей или качество облицованной кромки и т.п. (размеры, качество поверхности, влажность и т.п.)

В графе «Критерий контроля» (критерий качества) необходимо указать номинальные численные значения контролируемого параметра и допустимые отклонения. При оценке качества по альтернативному признаку необходимо перечислить в этой графе возможные дефекты, отсутствие которых контролируется на данном этапе контроля.

В шестой графе указывается используемый измерительный, контрольный инструмент с указанием полного наименования, краткой характеристики и ГОСТа. Если на данном участке контроля производится оценка качества с помощью органов чувств, то указывается соответствующий способ определения значения параметра качества. Например, при использовании зрения способ получения сведений о качестве визуальный.

В графе «Режим контроля» должны содержаться сведения о полноте охвата контролем объекта. Контроль может быть сплошной или выборочный. Если применяется выборочный контроль, то следует указать объем выборки или процент проверяемых объектов контроля при статистических методах контроля.

В восьмой графе необходимо указать исполнителя рассматриваемой контрольной операцией. Это может быть контролер, исполнитель технологической операции, производящий самоконтроль, работник склада, работник лаборатории и т.д.

Ответственным за проведение контрольной операции может быть руководитель производственного подразделения, начальник службы технического контроля, технолог цеха и т.д.