Управление настоящим документом

руководящего документа

5.1. Контрольный экземпляр настоящего хранится в СОСМК.

5.2. Ответственным за подготовку и внесение изменений, пересмотр, продление срока действия и отмену изменений является началь­ник СОСМК.

5.3. Ответственным за организацию издания, передачу пользователям, изъятия из обращения документов является секретарь-референт (ис­ключение составляют документы, указанные в настоящем СТП).

Зам. Генерального директора — представитель руководства по качеству

А.М. Быков

Приложение А (обязательное) Матрица закрепления этапов работы по управлению документацией и данными за подразделением, должностным лицом в зависимости от вида документа
№ п/п	Документ, группа документов	Подразделение-исполнитель, соисполнитель, должностное лицо, ответственное за
разработку (актуализацию)	утверждение	регистрацию, издание	внедрение (выполнение), контроль за внедрением, проверку, внесение изменений, пересмотр. продление срока действия, отмену	идентификацию, учет, хранение, сдачу в архив, изъятие из обращения
Отв. исполнитель	Исполнитель и соисполнитель	контрольного экземпляра	копии
1	2	3	4		6		8	9
	Руководство no качеству, в том числе Политика в области качества	Представитель руководства по качеству	сосмк, подразделения предприятия	Генеральный директор	Секретарь-референт	Подразделения (внедрение), СОСМК (остальное)	СОСМК	Держа­тели КОПИЙ
	Документированные процедуры СМК	Представитель руководства по качеству	СОСМК, подразделения предприятия	Генеральный директор	Секретарь-референт	Подразделения (внедрение), СОСМК (остальное)	СОСМК	Держа­тели копий

Приложение Б (рекомендуемое)

Форма и правила ведения перечней документации системы менеджмента качества. Основной перечень документации и данных по системе менеджмента качества

Nsn/n	Код документа	Наименование документа	Разработчик документа	Дата утверждения/внесения в перечень	Подпись отв. лица	Ссылка	Примечание
1	2	3	4	5	6		8

Правша ведения Основного перечня документации и данных по управлению качеством.

Перечень ведется уполномоченным для этого лицом. Настоящие правила (вкладываются) вклеиваются на вторую страницу обложки перечня.

В перечень документы вносятся в течение трех дней с момента их утверждения и поступления в место хранения и ведения.

Графа 1. Указать порядковый номер документа в перечне.

Графа 2. Указать код документа.

Графа 3. Указать наименование документа, указанное на титульном листе.

Графа 4. Указать подразделение или руководителя группы разработки документа.

Графа 5. Указать дату утверждения и внесения в перечень.

Графа 6. Подпись лица, ответственного за ведение перечня.

Графа 7. Графа заполняется в случае внесения изменений в документ. Измененный документ записывается как новый с

присвоением ему нового порядка. Графа 8. В графе указывается текущий статус документа.

Условные обозначения статуса документа.

X — документ изменен;

XX — документ изменен и изъят;

XXX — документ изменен, изъят и ликвидирован.

Перечень переиздается ежегодно.

Примечание. Форма Перечня должностных инструкций и положений о подразделениях, а также форма Перечня методических, организационно-методических, рабочих и контрольных инструкций и правила ведения аналогичны Основному перечню.

Приложение В Форма дефектных ведомостей

Дефектная ведомость...

Наименование работ и затрат Ед. изм. Количество единиц

I 3

Генеральный директор ОАО «М»

Приложение Г (рекомендуемое)

Акт

на уничтожение документов с зарегистрированными данными по качеству

(наименование, коды, данные о качестве)

от «___»_________________ 200_ г.

Комиссия в составе:... составила настоящий акт в том, что документы с зарегистрированными данными по качеству в связи с истечением срока хранения:

1.

2.

уничтожены путем сжигания.

Председатель комиссии Члены комиссии:

Примечание: соблюдение процедур сбора, кодирования, учета, доступа, хранения, ведения и изъятия документов с зарегистрированными данными контролируется при плановых проверках состояния документации и в процессе внутренних проверок системы менеджмента качества на предприятии.

По результатам контроля разрабатываются меры корректирующего воздействия.

Лист регистрации изменений

Номера пунктов

№ листов Номер номер

\Cftipci~ д сопроводи-

изме- изме- заме- аннули- ниц) ^ента тельного Подпись Дата

менте и дата

нения ненных ненных рованных в доку- ™ документа

АЛЬ