2015-05-14
370
Для автоматического заполнения документов устанавливаются цены номенклатуры.
Задание 1. Установить цены номенклатуры (меню Предприятие >Товары>Установка цен номенклатуры>Добавить). Открыть справочник «Типы цен номенклатуры» и выбрать тип цен-оптовая.Табличную часть документа заполнить с помощью кнопки «Подбор». В открывшемся справочнике «Номенклатура» зайти в группу Товары, в разделе «Запрашивать» установить флаг «Цена». Создать еще тип цен «Мелкооптовая» и «Розничная».
Заполнить данные согласно таблицы
Таблица Данные для заполнения
| Товар | Цена оптовая | Цена мелкооптовая | Розничная цена |
| Холодильник | |||
| Dvd плеер | |||
| телевизор |
Задание 2. Установить рабочую дату 17.01.14. Выставить счет покупателю (меню Продажа >счет >Добавить). Склад Оптовый. Контрагент покупатель ООО «Июль». Договор основной. Для заполнения табличной части нажать кнопку Подбор. в окне справочника Номенклатура открыть группу Товары. установить способ подбора «Остатки и цены номенклатуры», установить флаг Количество в разделе «Запрашивать».
|
|
|
| Товар | количество | Цена |
| Холодильник | ||
| Dvd плеер | ||
| телевизор |
Сформировать счет на оплату.
Задание 3. На основании заполненного счета сформировать расходную накладную. (Ввести на основании>реализация товаров и услуг). Выбрать операцию «Продажа, комиссия». Сформировать товарную накладную ТОРГ-12. Просмотреть сформированные проводки. Сформировать счет-фактуру.
Задание 4. Оформить поступление оплаты от покупателя. Установить рабочую дату 20.01.14. открыть список документов «Реализация товаров и услуг». выделить в списке реализацию № 1 от 17.01.14. Нажать кнопку «Ввести на основании > Поступление на расчетный счет. Входящий номер № 75 от 20.01.14. статья движения денежных средств «Средства, полученные от покупателей и заказчиков».
Задание 5. Сформировать банковскую выписку на 20.01.14 (меню Банк>Банковские выписки>Сформировать строки выписки). Просмотреть проводки.
Задание 6. Оформить возврат от покупателя некачественного товара. Установить рабочую дату 23.01.14.
Открыть меню Продажа>Возврат товаров от покупателя>Добавить
Вид операции –Продажа, комиссия. Контрагент покупатель «ООО «Июль». договор Основной. Документ отгрузки выбрать нажатием кнопки «Выбрать» тип документа Реализация товаров и услуг».
Табличную часть заполнить по документу отгрузки. Возвращают плеер 1 шт. На закладке НДС снять флаг «Покупателем выставляется счет-фактура на возврат».
Задание 7. Оформить возврат покупателю денег.. рабочая дата 24.01.14. Оформить платежное поручение на возврат денежных средств покупателю на основании документа «Возврат товаров от покупателя». (меню Продажа >Возврат товаров от покупателя>ввести а основании>Платежное поручение). С помощью банковской выписки отразите оплату по платежному поручению. в результате должен сформироваться документ «Списание с расчетного счета».
|
|
|
