Внутренние аудиты СМК за 2013 год

5.1.1 Внутренние аудиты СМК проводились в соответствии с утвержденной Программой проведения внутренних аудитов СМК в ОАО «ГМЗ» на 2013 год от 14.12.2012. Всего в 2013 году было проведено 32 плановые проверки и 2 внеплановые (приказы № 917 от 05.09.2013 и № 1038 от 02.10.2013). Оформлено 19 актов о несоответствии и 13 о замечании.

5.1.2 Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 9.

5.1.3 Большинство несоответствий (5) относится к процессу закупок и составляет 26 % от всех выявленных в 2013 году несоответствий (всего 19). Данный факт обусловлен тем, что в 2013 году изменились требования к процессу выбора поставщика и закупок, в том числе были изменены формы и перечень документации по ведению закупочных процедур и подразделения завода, осуществляющие закупки продукции/услуг, не успели быстро освоить процесс.

Несоответствия, относящиеся к процессу управление документацией, являются наиболее часто встречающимися в подразделениях и составляют 21 % (4 несоответствия) из общего числа выявленных несоответствий.

5.1.4 Результативность процесса внутреннего аудита определяем по следующим критериям:

- Выполнение программы проведения внутренних аудитов на 100%;

- Не более 20% повторяющихся несоответствий:

Повторяющиеся несоответствия – это те несоответствия, которые были выявлены в прошлый период в конкретном подразделении и повторились в отчетный период в этом же подразделении.

Общее количество несоответствий – это количество несоответствий, выявленных во всех подразделениях, в отчетный период.

- Не менее 75 % выполненных в срок актов о несоответствии:

5.1.5 В 2013 году на участке производства шаров Æ 25 мм в шаропрокатном цехе было выявлено 1 несоответствие, которое так же было выявлено и в 2012 году. Таким образом, доля повторяющихся несоответствий составила 5 % (1/19х100). 3 несоответствия из 19 выявленных были устранены позже установленного срока, следовательно, доля выполненных в срок Актов составила 84 %.

Выводы: Процесс результативен, так как:

- программы проведения внутренних аудитов на 2013 год выполнена на 100%;

- доля повторяющихся несоответствий составила 5 % (норматив до 20 %);

- доля выполненных Актов о несоответствии составила 84 % (норматив до 75 %).

Таблица 9 - Результаты внутренних аудитов в ОАО «ГМЗ» в 2013 г.

Примечание:

+ - процесс проверен и требования выполняются;

1,2,3…n – количество несоответствий.