Внутренние аудиты СМК за 2014 год

5.1.1 Внутренние аудиты СМК проводились в соответствии с утвержденной Программой проведения внутренних аудитов СМК в ОАО «ГМЗ» на 2014 год (приказ № 1270 от 12.12.2013). Всего в 2014 году было проведено 33 плановые проверки. Оформлено 13 актов о несоответствии и 8 о замечании.

5.1.2 Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 9.

5.1.3 30 % выявленных несоответствий относится к процессу закупок, так же 30 % относится к процессу управления документацией.

5.1.4 Результативность процесса внутреннего аудита определяем по следующим критериям:

- Выполнение программы проведения внутренних аудитов на 100%;

- Не более 20% повторяющихся несоответствий:

Повторяющиеся несоответствия – это те несоответствия, которые были выявлены в прошлый период в конкретном подразделении и повторились в отчетный период в этом же подразделении.

Общее количество несоответствий – это количество несоответствий, выявленных во всех подразделениях, в отчетный период.

- Не менее 75 % выполненных в срок актов о несоответствии:

5.1.5 В 2014 году повторяющихся несоответствий не было. 2 несоответствия из 13 выявленных были устранены позже установленного срока, следовательно, доля выполненных в срок Актов составила 85 %.

5.1.6 В декабре 2014 года была проведена оценка работы внутренних аудиторов за 2014 год. Результаты представлены в таблицах 10 и 11.

Выводы: Процесс результативен, так как:

- программы проведения внутренних аудитов на 2014 год выполнена на 100%;

- повторяющиеся несоответствия отсутствуют;

- доля выполненных Актов о несоответствии составила 85 % (норматив до 75 %).

Таблица 9 - Результаты внутренних аудитов в ОАО «ГМЗ» в 2014 г.

Примечание:

+ - процесс проверен и требования выполняются;

1,2,3…n – количество несоответствий по процессу.

Таблица 10 – Оценка работы внутренних аудиторов за 2014 год

«всего» – обозначает период с 2007 по 2014 гг.;

ВА – внутренний аудит

Таблица 11 – Оценка работы внутренних аудиторов