2015-05-20
262
5.2.3 В октябре 2014 года в ОАО «ГМЗ» проводилась надзорная проверка сертифицированной СМК аудитором ООО «САИ ГЛОБАЛ ЕВРАЗИЯ» и Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
В ходе проверки было выписано 2 Акта о несоответствии и 2 Акта о наблюдении. По выявленным несоответствиям были разработаны корректирующие действия и осуществлена проверка выполнения запланированных корректирующих действий (таблица 10).
Таблица 12 – Результаты надзорной проверки СМК в 2014 году
| Несоответствие | Корректирующие действия | Сроки выполнения | Отметка об устранении |
| 1. Журнал замечаний по ремонту и ревизии технологического оборудования, предоставленный в сортопрокатном цехе, не содержит отметки об устранении замечания от 02.07.2014. | 1 Ремонтному персоналу организовать разбор замечаний в журнале, где отсутствуют отметки об устранении, поставить отметки об устранении, снятии замечания и т.д. 2 Определить ответственных за внесение отметок в журнал в случае устранения замечаний самим технологическим персоналом. Внести изменение в СТО 15-2-2014. 3 Назначить ответственного за контроль заполнения журнала. Внести изменение в СТО 15-2-2014. | 14.11.2014 | Устранено. Приказ № 1159/1 от 13.11.2014 «О введении изменения 1 к СТО 15-2-2014». |
| 2. Последняя запись в агрегатном журнале сортоправильных машин 1,2,4,5 была сделана 22.10.2013. | 1. Механикам мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов восстановить записи во всех агрегатных журналах на оборудование. 2. Начальникам мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов в соответствии с требованием п. 7.2.18 СТО 15-2-2014 проверять записи по выполненным ремонтам, подтверждая проверку своей подписью и указывая дату проверки в агрегатном журнале. 3. Провести обучение ремонтного персонала мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов требованиям СТО 15-2-2014 с последующей проверкой знаний. 4. Начальникам мартеновского, сортопрокатного и шаропрокатного цехов в срок до 28.10.2014 предоставить в отдел персонала список лиц из ремонтного персонал, которым необходимо пройти обучение. | 14.11.2014 | Устранено. Копии заполненных агрегатных журналов с подписью о проверке начальником цеха. Приказ № 1138 от 06.11.2014 «Об организации курсов целевого назначения». Протокол № 7 от 13.11.2014. Приказ № 1187 от 24.11.2014 «О повторной организации КЦН». Протоколы № 9 от 03.12.2014 и № 10 от 22.12.2014. |
|
|
|
