2015-05-20
438
6.1 Согласно Графику проверки НТД в подразделениях ОАО «ГМЗ» на 2014 год было проведено 6 плановых проверок и 1 внеплановая (в связи с выявлением несоответствия по внутреннему аудиту в ООТиПБ) фонда внешних и внутренних нормативных документов (ГОСТов, ТУ, ТИ, ТК, ИЭ, НД СМК, СТО, должностных инструкций, квалификационных характеристик, положений о подразделениях и др.) на подтверждение актуальности и достаточности нормативной документации. По итогам каждой проверки составлен Акт.
6.2 Внешняя документация актуализирована согласно данным с официального сайта ФГУП «Стандартинформ», ежемесячных указателей ГОСТов (ИУС), лицензированных электронных баз данных «Технорматив» и «Консультант Плюс».
6.3 Внутренняя документация структурных подразделений проверялась на актуальность, достаточность и условия хранения так же при внутренних аудитах.
6.4 В 2014 году были разработаны (переработаны) следующие стандарты организации:
6.5 СТО 08-2-2014 «Анализ результативности функционирования СМК»;
6.6 СТО 13-2-2014 «Подготовка персонала»;
6.7 СТО 15-2-2014 «Управление технологическим оборудованием».
6.8 Внесены изменения/дополнения в следующие СТО:
Дополнение 1 к СТО 03-1-2011 «Порядок разработки технологических процессов»;
Изменение 2 к СТО 07-1-2011 «Внутренние аудиты СМК»;
Изменение 2 к СТО 11-1-2012 «Управление персоналом;
Изменение 3 к СТО 14-1-2011 «Метрологическое обеспечение организации»;
Изменение 1 к СТО 15-2-2014 «Управление технологическим оборудованием»;
Дополнение 2 к СТО 16-1-2012 «Заключение и исполнение договоров»;
Изменение 5 к СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков»;
Изменение 2 к СТО 20-1-2013 «Входной контроль сырья и материалов».
6.9 В 2015 году планируется переработать СТО 01-1-2011 «Руководство по качеству», СТО 02-2-2012 «Управление внутренними нормативными документами», НД 006 «Записи», СТО 07-1-2011 «Внутренние аудиты СМК», СТО 10-3-2012 «Управление несоответствующей продукцией», СТО 14-1-2011 «Метрологическое обеспечение организации», СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков», СТО 18-1-2011 «Организация хранения и отгрузки готовой продукции» в связи с изменениями в ведении процессов, изменением организационно-управленческой структуры.
6.10 Пересмотрены положения об отделах/цехах и некоторые должностные инструкции работников завода.
6.11 В 2014 году введены переработанные технологические инструкции:
Мартеновский цех:
ТИ-112-Л-01-2014 «Ведение плавки чугуна в вагранке»;
ТИ-112-Л-12-2014 «Ведение технологических процессов на сушилах №1 и №2»;
ТИ-112-СТ.М.-02-2014 «Разливка стали и обработка слитков в мартеновском цехе»;
ТИ-112-СТ.М.-10-2014 «Изготовление и эксплуатация водоохлаждаемых фурм мартеновских печей»;
ТИ-112-СТ.М.-11-2014 «Подготовка мартеновской печи к плавке и уход за печью»;
ТИ-112-СТ.М.-12-2014 «Эксплуатация технологической тары»;
ТИ-112-СТ.М.-19-2014 «Подготовка металлических заслонок к эксплуатации на мартеновских печах».
Дополнение 1 к ТИ-112-СТ.М.-01-2013 «Выплавка стали в основных мартеновских печах, работающих скрап-процессом».
СПЦ:
ТИ-112-П.С.-01-2014 «Производство сортового проката на среднесортном стане 500/400»;
ТИ-112-П.С.-03-2014 «Наплавка стальных прокатных валков».
ШПЦ:
ТИ-112-П.ШП.-01-2014 «Производство стальных мелющих шаров на шаропрокатных комплексах №1 и №2»;
ТИ-112-П.ШП.-02-2014 «Производство шаров стальных мелющих на шаропрокатном стане №5»;
ТИ-112-П.ШП.-05-2014 «Производство деревянных щитов в шаропрокатном цехе».
6.12 В 2014 году введены технические условия и инструкции:
Технические условия:
ТУ 3178-090-00186223-2014 «Изготовление крановых колес»;
ТУ 0932-088-00186223-2014 «Профиль порога вагона»;
ТУ 0961-089-00186223-2014 «Профиль специальный для сельскохозяйственных кос».
Инструкции:
«Проведение испытаний по определению ударостойкости мелющих тел 3, 4 групп твердости для шаровых мельниц и шаров с объемной твердостью на копровой установке».
Изменения и Дополнения к ТУ:
Изменение 6 к ТУ 1171-078-00186223-2007 «Шары катаные стальные мелющие для шаровых мельниц»;
Изменение 1 к ТУ 0930-084-00186223-2013 «Прокат горячекатаный круглый для стержней мельниц барабанного типа».
6.13 Во всех подразделениях завода документация хранится в удовлетворительном состоянии, необходимый доступ обеспечен, контрольные копии ГОСТ, ТУ и ТИ хранятся у начальника и заместителя начальника подразделения, а так же на рабочих местах. В электронном виде ТУ и ТИ хранятся на сервере V:\ГМЗ\Нормативные документы СМК\Технические нормативные. Контрольные копии должностных инструкций хранятся у начальника подразделения и у работника.
6.14 Подразделения завода оперативно обеспечиваются необходимыми документами по устным и письменным заявкам старшему инженеру по СМК и стандартизации. Претензий по отсутствию необходимых документов и их неактуальности от подразделений не поступало.
6.15 Несоответствия, относящиеся к управлению внешними нормативными и справочно-информационными документами, в 2014 году не выявлялись. Так же не было обнаружено несоответствий, относящихся к неверному оформлению, отсутствию необходимых организационных документов и использованию в работе не актуальных (устаревших) документов. Отсутствовали несоответствия и претензии работников Общества, относящиеся к использованию незарегистрированных и не идентифицированных служебных документов, несвоевременной отправке и приема почтовых отправлений, неэффективному взаимодействию персонала Общества при исполнении документов.
6.16 В ходе проведения внутренних аудитов в подразделениях завода в 2014 году было выписано 4 акта о несоответствии, относящихся к процессу управления документацией (4.2.3), всего в 2014 году при проведении внутренних аудитов было выявлено 13 несоответствий. В ходе внешних аудитов несоответствий относящихся к процессу управления документацией не было выявлено (всего при внешнем аудите выявлено 2 несоответствия).
Выводы: Процесс управления документацией считается результативным, так как при общем количестве несоответствий менее 20, несоответствий, относящихся к данному процессу не должно быть более 5.
Рекомендации по улучшению:
Проверить ознакомление всех руководителей структурных подразделений с нормативными документами (СТО, Положения), собрать копии листов об ознакомлении.
При проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях обязательно проверять процесс управления документацией.
