Корретирующие действия и рекомендации по улучшению

21.1 Ввиду учащения случаев невыполнения работниками структурных подразделений требований нормативных документов проверить ознакомление руководителей и работников с нормативными документами (СТО, Положения) и собрать копии листов об ознакомлении. Внести требование о предоставлении копий листов об ознакомлении с СТО в СТО 02-2-2012.

Срок: 01.05.2015. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации А.А. Манина.

21.2 При проведении внутренних аудитов в структурных подразделениях обязательно проверять процесс управления документацией.

Срок: постоянно. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации А.А. Манина.

21.3 При заключении договора/спецификации на поставку заготовки необходимо обязательно согласовывать с начальником Технологического бюро. Так же в спецификации должна быть указана исходная заготовка, из которой произведена поставляемая нам заготовка (полупродукт). Внести данное требование в СТО 16-1-2012.

Срок: 01.08.2015. Ответственный: Нач. ТБ Ю.Ю. Титов.

21.4 Для сокращения количества нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности выполнить мероприятия в соответствии с приказом № 2 от 12.01.2015.

Срок: 31.12.2015. Ответственный: Начальник ООТиПБ.

21.5 В связи выходом в сентябре 2015 года новой версии международного стандарта ИСО 9001:2015 «Система менеджмента качества. Требования» разработать программу по подготовке предприятия к переходу на новую версию стандарта.

Срок: 31.12.2015. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации А.А. Манина.

21.6 Для более адекватной оценки результативности работы ЖДЦ разработать новые критерии результативности, основанные анализе данных о своевременности и качестве выполнения заявок цехов.

21.7 В целях совершенствования процессов СМК переработать СТО 01-1-2011 «Руководство по качеству», НД 006 «Управление записями», СТО 10-3-2012 «Управление несоответствующей продукцией», СТО 14-1-2011 «Метрологическое обеспечение организации», СТО 17-1-2013 «Закупки и выбор поставщиков».

Срок: 31.12.2015. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации А.А. Манина.

21.8 Разработать План мероприятий по совершенствованию СМК на 1 полугодие 2015 года.

Срок: 31.03.2015. Ответственный: Ст. инж. по СМК и стандартизации.

Исполнитель:

Ст. инженер по СМК и стандартизации А.А. Манина

«17» февраля 2015 года