Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развёртыва-ния сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
Больницы и диспансеры в городском округе | 1.Хирургические койки | с 01.08 | |||||||||
2.Детские койки | с 01.04 | ||||||||||
3.Терапевтические койки | с 01.04 | ||||||||||
4.Родильные койки | с 01.08 | ||||||||||
5.Прочие койки | с 01.10 | ||||||||||
ИТОГО: | х | х | х | х | х |
2. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов.
Должности | Число ставок должнос-тей | Расчет нормы обслуживания в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годо-вая нагру-зка | Число врачеб-ных посещений | Средний расход на медикаменты на 1 посещение | Сумма расходов на медикаменты, руб. | ||||
в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | в полик-линике | на дому | всего | |||||||
1.Терапия | 2,5 | ||||||||||||
2.Хирургия | 1,25 | 4,5 | 0,5 | ||||||||||
3.Гинекология | 0,5 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | |||||||||
4.Педиатрия | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
5.Неврология | 0,5 | 1,25 | х | ||||||||||
6.Дерматология | 0,5 | 1,25 | х | ||||||||||
7.Стоматология | 1,5 | х | х | ||||||||||
ВСЕГО: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
принято в текущем году | проект на следующий год | |
1.Среднегодовое количество коек | х | |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | ||
3. Годовой ФЗП в год, руб. |
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
принято в текущем году | проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
1.Среднегодовое количество коек | х | |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | ||
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | ||
II. Мягкий инвентарь | ||
1. Количество коек на начало года | х | |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | ||
3. Итого расходов на дооборудование, руб. | ||
4. Прирост коек за год | х | |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | ||
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | ||
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб. |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городском округе | |
принято в текущем году | проект на следующий год | |
1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров | ||
2. Начисления на заработную плату (30,2 %) | ||
3. Питание | ||
4. Медикаменты | ||
5. Мягкий инвентарь | ||
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||
7. Приобретение оборудования и инвентаря | ||
8. Капитальный ремонт | ||
9. Прочие расходы | ||
Итого расходов |
6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1.Заработная плата мед.персонала | |||
2. Начисления на заработную плату (30,2%) | |||
3. Медикаменты | |||
4. Мягкий инвентарь | |||
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | |||
6. Приобретение оборудования и инвентаря | |||
7. Капитальный ремонт | |||
8. Прочие расходы | |||
Итого расходов |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городском округе | ||||
2. Амбулаторно-поликлинические учреждения | ||||
3. Прочие учреждения здравоохранения | ||||
Итого расходов |
Вариант 2