Показатель,
Единица измерения
| Принято в текущем году
| Проект на следующий год
|
1. Число детей:
|
|
|
на начало года
|
|
|
на конец года
|
|
|
среднегодовое (прирост с 01.07)
|
|
|
2. Расходы на заработную плату в год:
|
|
|
на 1 ребёнка, руб.
|
|
|
на всех детей, руб.
|
|
|
3. Начисления на заработную плату, руб.
|
|
|
4. Расходы на питание:
|
|
|
норма расходов на 1 ребёнка в день, руб.
|
|
|
число дней функционирования
|
|
|
число дето-дней
|
|
|
расходы на питание всех детей в год, руб.
|
|
|
5. Расходы на мягкий инвентарь:
|
|
|
на оборудование 1 нового места, руб.
|
|
|
на оборудование всех новых мест, руб.
|
|
|
на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.
|
|
|
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб
|
|
|
6. Хозяйственные и прочие расходы:
|
|
|
на 1 ребёнка, руб.
| 630
|
|
на всех детей, руб.
|
|
|
7. Родительская плата:
|
|
|
на 1 ребёнка в день, руб.
| 25
|
|
на всех детей, руб.
|
|
|
8. Всего расходов, руб.
в том числе
средства родителей
финансирование из бюджета
|
|
|
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование
| Принято
| Исполнение за 6 месяцев
| Ожидаемое исполнение
| Проект на следующий год
|
1. ДОУ в городском округе
|
|
|
|
|
2. Школы общеобразовательные в городском округе
|
|
|
|
|
3. Школы - интернаты в городском округе
|
|
|
|
|
4. Приобретение учебников
|
|
|
|
|
5. Вечерние и заочные общеобразовательные школы
|
|
|
|
|
6. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми
|
|
|
|
|
7. Детские дома
|
|
|
|
|
8. Фонд всеобуча
|
|
|
|
|
9. Прочие учреждения и мероприятия в области образования
|
|
|
|
|
10.Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков
|
|
|
|
|
11. Итого расходов
|
|
|
|
|
12. Приобретение инвентаря и оборудования
|
|
|
|
|
13. Капитальные вложения на строительство
|
|
|
|
|
14. Капитальный ремонт
|
|
|
|
|
Всего расходов
|
|
|
|
|
Здравоохранение