Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городском округе
принято в текущем году	проект на следующий год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1.Среднегодовое количество коек	х
2. Расходы на 1 койку в год, руб.
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.
II. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года	х
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
3. Итого расходов на дооборудование, руб.
4. Прирост коек за год	х
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб.
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.

5. Свод расходов по больницам и диспансерам, руб.

Показатель, единица измерения	Больницы и диспансеры в городском округе
принято в текущем году	проект на следующий год
1.Заработная плата мед.персонала больниц и диспансеров
2. Начисления на заработную плату (30,2 %)
3. Питание
4. Медикаменты
5. Мягкий инвентарь
6. Канцелярские и хозяйственные расходы
7. Приобретение оборудования и инвентаря
8. Капитальный ремонт
9. Прочие расходы
Итого расходов

6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.

Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1.Заработная плата мед.персонала
2. Начисления на заработную плату (30,2%)
3. Медикаменты
4. Мягкий инвентарь
5. Канцелярские и хозяйственные расходы
6. Приобретение оборудования и инвентаря
7. Капитальный ремонт
8. Прочие расходы
Итого расходов

7. Свод расходов на здравоохранение, руб.

Учреждение	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городском округе
2. Амбулаторно-поликлинические учреждения
3. Прочие учреждения здравоохранения
Итого расходов

Вариант 3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налог на имущество физических лиц

В текущем году данный налог начислен в сумме 32000 руб. До конца года указанная сумма поступит полностью. На следующий год налог на имущество физических лиц планируется с ростом на 25% против уровня текущего года.

Земельный налог

По данным Управления по земельным ресурсам городского округа поступление земельного налога в текущем году –148000 руб. Коэффициент увеличения ставки земельного налога в следующем году – 1,8. Сумма уменьшения земельного налога, в связи с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету городского округа в следующем году – 1300 руб. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.