Перечень
документов
| Исполнители документов (Ф.И.О. и/или должность)
| Подразделения получатели документов или внешние организации
|
1. Протоколы регистрации несоответствий по результатам внутреннего аудита подразделений предприятия
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Все подразделения предприятия, участвующие в СМК
|
2. Протоколы регистрации замечаний по результатам внутреннего аудита подразделений предприятия
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Все подразделения предприятия, участвующие в СМК
|
Продолжение таблицы 11
|
Перечень
документов
| Исполнители документов (Ф.И.О. и/или должность)
| Подразделения получатели документов или внешние организации
|
3. Ежемесячные отчеты главного аудитора, содержащие информацию, необходимую руководству для анализа качества и оценки эффективности СМК
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Генеральный директор, первый заместитель генерального директора - представитель руководства по СМК
|
4. Ежегодный отчет, содержащий информацию, необходимую руководству для анализа качества и оценки эффективности СМК
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Генеральный директор, первый заместитель генерального директора – представитель руководства по СМК
|
5. Протоколы заседаний Совета по СМК
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Генеральный директор, первый заместитель генерального директора – представитель руководства по СМК
|
6. Отчет об устранении несоответствий и замечаний по результатам сертификации и (или) инспекционного контроля
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, техник 1-ой категории
| Орган по сертификации систем качества
|
7. Служебные записки по оплате труда; ведомости; переводные записки
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282
| Отдел планирования труда и заработной платы, отдел кадров и обучения
|
8. Договорные материалы
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282, научные сотрудники
| ПЗ № 1231, Заказчик, соисполнители и контрагенты
|
9. Служебные записки по оплате труда; ведомости; переводные записки
| начальник отдела качества, начальники лабораторий 281, 282
| Отдел планирования труда и заработной платы, отдел кадров и обучения, Главная бухгалтерия
|