2015-05-13
525
| № п/п | Наименование объекта оценки | ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 | |
| № пункта | оценка | ||
| Система менеджмента качества | |||
| Руководство по качеству | 4.2.2 | ||
| Перечень процессов СМК, их прослеживаемость и взаимодействие | 4.1 | ||
| Перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного управления СМК, включая взаимодействие с заказчиком | 4.2.1 | ||
| Управление документацией СМК и записями о качестве | 4.2.3, 4.2.4 | ||
| Ответственность руководства | |||
| Обязательства руководства | 5.1 | ||
| Ориентация на потребителя | 5.2 | ||
| Политика в области качества | 5.3 | ||
| Цели в области качества | 5.4.1. | ||
| Планирование создания и развития СМК | 5.4.2 | ||
| Ответственность и полномочия персонала (должностные инструкции, Положения о подразделениях или СТП) | 5.5.1 | ||
| Ответственность и полномочия представителя руководства по качеству | 5.5.2 | ||
| Процесс внутреннего обмена информацией | 5.5.3 | ||
| Анализ СМК со стороны руководства | 5.6 | ||
| Менеджмент ресурсов | |||
| Обеспечение ресурсами | 6.1. | ||
| Человеческие ресурсы | 6.2 | ||
| Инфраструктура | 6.3 | ||
| Производственная среда | 6.4 | ||
| Процессы жизненного цикла продукции | |||
| Взаимодействие с заказчиками, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий, материалов, сырья | - | ||
| Планирование процессов жизненного цикла продукции | 7.1 | ||
| Процессы, связанные с потребителями | 7.2 | ||
| Проектирование и разработка | 7.3 | ||
| Закупки | 7.4 | ||
| Производство и обслуживание | 7.5.1, 7.5.2 | ||
| Идентификация и прослеживаемость продукции | 7.5.3. | ||
| Управление продукцией, поставляемой потребителем | 7.5.4. | ||
| Сохранение соответствия продукции | 7.5.5. | ||
| Управление устройствами для мониторинга и измерений (контрольным, измерительным и испытательным оборудованием) | 7.6. | ||
| Удовлетворенность потребителей | 8.2.1 | ||
| Внутренние аудиты (проверки) СМК | 8.2.2. | ||
| Мониторинг и измерение процессов | 8.2.3 | ||
| Мониторинг и измерение продукции | 8.2.4 | ||
| Управление несоответствующей продукцией | 8.3. | ||
| Анализ данных | 8.4. | ||
| Постоянное улучшение | 8.5.1. | ||
| Корректирующие действия | 8.5.2 | ||
| Предупреждающие действия | 8.5.3 |
Примечание:
1. Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
2. Оценке должна предшествовать проверка:
– наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;
– соответствия документированной процедуры требованиям нормативных документов;
– внедрения документированных процедур.
3. Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех структурных подразделениях, действующих в сфере менеджмента качества предприятия.
Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:
| Оценка | Значение оценки |
| Соответствие полное | |
| Соответствие частичное | |
| Не соответствует требованиям |
Руководитель предприятия _____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.п.
_____________
(дата)
Таблица 36 – Протокол анализа Заявки на сертификацию СМК
