№ п/п | Наименование объекта оценки | ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 | |
№ пункта | оценка | ||
Система менеджмента качества | |||
Руководство по качеству | 4.2.2 | ||
Перечень процессов СМК, их прослеживаемость и взаимодействие | 4.1 | ||
Перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного управления СМК, включая взаимодействие с заказчиком | 4.2.1 | ||
Управление документацией СМК и записями о качестве | 4.2.3, 4.2.4 | ||
Ответственность руководства | |||
Обязательства руководства | 5.1 | ||
Ориентация на потребителя | 5.2 | ||
Политика в области качества | 5.3 | ||
Цели в области качества | 5.4.1. | ||
Планирование создания и развития СМК | 5.4.2 | ||
Ответственность и полномочия персонала (должностные инструкции, Положения о подразделениях или СТП) | 5.5.1 | ||
Ответственность и полномочия представителя руководства по качеству | 5.5.2 | ||
Процесс внутреннего обмена информацией | 5.5.3 | ||
Анализ СМК со стороны руководства | 5.6 | ||
Менеджмент ресурсов | |||
Обеспечение ресурсами | 6.1. | ||
Человеческие ресурсы | 6.2 | ||
Инфраструктура | 6.3 | ||
Производственная среда | 6.4 | ||
Процессы жизненного цикла продукции | |||
Взаимодействие с заказчиками, соисполнителями и поставщиками комплектующих изделий, материалов, сырья | - | ||
Планирование процессов жизненного цикла продукции | 7.1 | ||
Процессы, связанные с потребителями | 7.2 | ||
Проектирование и разработка | 7.3 | ||
Закупки | 7.4 | ||
Производство и обслуживание | 7.5.1, 7.5.2 | ||
Идентификация и прослеживаемость продукции | 7.5.3. | ||
Управление продукцией, поставляемой потребителем | 7.5.4. | ||
Сохранение соответствия продукции | 7.5.5. | ||
Управление устройствами для мониторинга и измерений (контрольным, измерительным и испытательным оборудованием) | 7.6. | ||
Удовлетворенность потребителей | 8.2.1 | ||
Внутренние аудиты (проверки) СМК | 8.2.2. | ||
Мониторинг и измерение процессов | 8.2.3 | ||
Мониторинг и измерение продукции | 8.2.4 | ||
Управление несоответствующей продукцией | 8.3. | ||
Анализ данных | 8.4. | ||
Постоянное улучшение | 8.5.1. | ||
Корректирующие действия | 8.5.2 | ||
Предупреждающие действия | 8.5.3 |
Примечание:
|
|
1. Результаты самооценки СМК оформляются с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
2. Оценке должна предшествовать проверка:
– наличия документированных процедур, требуемых нормативными документами;
|
|
– соответствия документированной процедуры требованиям нормативных документов;
– внедрения документированных процедур.
3. Отчет составляется на основании внутреннего аудита СМК во всех структурных подразделениях, действующих в сфере менеджмента качества предприятия.
Значения оценок выбираются из нижеприведенной таблицы:
Оценка | Значение оценки |
Соответствие полное | |
Соответствие частичное | |
Не соответствует требованиям |
Руководитель предприятия _____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.п.
_____________
(дата)
Таблица 36 – Протокол анализа Заявки на сертификацию СМК