оптового оборота
Факторы, влияющие на объем оптового оборота | Размер влияния, тыс. руб. |
А | 1 |
Влияние изменения цен | |
Влияние изменения физического объема продаж | |
Итого влияние | |
Влияние изменения среднесписочной численности работников | |
Влияние изменения производительности труда работников | |
Итого влияние | |
Влияние изменения запасов товаров на начало периода | |
Влияние изменения поступления товаров | |
Влияние изменения выбытия товаров | |
Влияние изменения запасов товаров на конец периода | |
Итого влияние | |
Влияние изменения количества условных рабочих мест в предприятии | |
Влияние изменения коэффициента сменности работы предприятия | |
Влияние изменения количества рабочих дней оптового предприятия в периоде | |
Влияние изменения выработки на одно условное рабочее место в смену | |
Итого влияние | |
Влияние изменения размера складской площади | |
Влияние изменения оборота на 1м2 складской площади | |
Итого влияние |
|
|
Таблица 19 – Анализ численности работников торгового предприятия по категориям работников
Категории работников | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+;-) по | Темп роста, % | |||
числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ности, чел. | уд. весу, % | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Административно-управленческий персонал, всего | |||||||
в том числе: | |||||||
-директор | |||||||
-бухгалтер-экономист | |||||||
- товаровед | |||||||
- и т. д. | |||||||
2.Торгово-оператив-ный персонал, всего | |||||||
в том числе: | |||||||
- продавцы | |||||||
- кассиры и т. д. | |||||||
3. Вспомогательный персонал, всего | |||||||
в том числе: | |||||||
- грузчики | |||||||
- уборщики и т. д. | |||||||
Всего работников: | 100,00 | 100,00 | - |
Таблица 20 – Анализ квалификационного уровня торгово-оперативных работников предприятия в отчетном периоде
Состав персонала по квалификационному уровню | Прошлый год | Отчетный год | Отклонения по (+;-) | |||
числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ности, чел. | уд. весу, % | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность торгово-оперативного персонала, всего | ||||||
в том числе: | ||||||
- продавец I категории | ||||||
- продавец II категории | ||||||
И т. д. |
|
|
Таблица 21 – Анализ состава работников торгового предприятия
по уровню образования в отчетном периоде
Категории работников | Прошлый год | Отчетный год | Отклонения по (+;-) | |||
числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ности, чел. | уд. весу, % | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность работников, всего | 100,00 | 100,00 | ||||
а) с высшим образованием, из них: | ||||||
- директор | ||||||
- бухгалтер | ||||||
- экономист и т. д. | ||||||
б) со средним специальным образованием, из них: | ||||||
- товаровед | ||||||
- бухгалтер | ||||||
- продавец I категории и т. д. | ||||||
в) со средним образованием, из них: | ||||||
- продавец | ||||||
- уборщица | ||||||
- грузчик | ||||||
и т. д. |
Таблица 22 – Анализ состава работников торгового предприятия по полу в отчетном периоде
Пол работников | Прошлый год | Отчетный год | Отклонения по (+;-) | |||
числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ности, чел. | уд. весу, % | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность работников, всего | 100,00 | 100,00 | - | |||
В т.ч. | ||||||
женщин | ||||||
мужчин |
Таблица 23 – Анализ состава работников торгового предприятия по возрасту
в отчетном периоде
Возраст работников | Прошлый год | Отчетный год | Отклонения по (+;-) | |||
числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ность, чел. | уд. вес, % | числен-ности, чел. | уд. весу, % | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность работников, всего | 100,00 | 100,00 | - | |||
В т. ч. | ||||||
До 18 лет | ||||||
От 18 до 30 лет | ||||||
От 30 до 55 лет | ||||||
И т. д. | ||||||
Таблица 24 – Анализ движения кадров торгового предприятия за отчетный период
Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+;-) | Темп роста, % |
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
Состояло работников по списку на начало года, чел. | ||||
Принято работников, чел. | ||||
Уволено работников, всего, чел. | ||||
в том числе: | ||||
по собственному желанию, чел. | ||||
уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, чел. | ||||
выбыло по другим причинам, чел. | ||||
Состояло по списку на конец года, чел. | ||||
Среднесписочная численность, чел. | ||||
Коэффициент текучести | ||||
Коэффициент оборота по приему | ||||
Коэффициент оборота по выбытию | ||||
Коэффициент общего оборота |
Таблица 25 – Анализ эффективности труда работников торгового предприятия
в отчетном периоде
Показатели | Единица измере-ния | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+,-) | ||
в действу-ющих ценах | в сопоста-вимых ценах | в действу-ющих ценах | в сопоста-вимых ценах | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Товарооборот | тыс. руб. | |||||
Среднесписочная численность работников, всего | чел. | |||||
Среднесписочная численность торгово-оперативного персонала | чел. | |||||
Прибыль (убыток) от продажи товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |||||
Чистая прибыль предприятия | тыс. руб. | |||||
Производительность труда | тыс. руб. / чел. | |||||
Производительность труда торгово-оперативного персонала | тыс. руб. / чел. | |||||
Прибыль, заработанная одним работником: | тыс. руб. / чел. | |||||
- Ппр/ЧТоП | ||||||
- Пдо н/о /Чср | ||||||
- ЧП/Чср |
|
|
Таблица 26 – Расчет влияния факторов на изменение размера фонда заработной платы торгового предприятия в отчетном году, тыс. руб.
Факторы | Влияние на динамику фонда заработной платы | |
расчет | размер влияния | |
А | 1 | 2 |
Изменение среднесписочной численности работников | ||
Изменение среднегодовой размера заработной платы одного работника | ||
Итого влияния | ||
Изменение товарооборота | ||
Изменение производительности труда | ||
Изменение среднегодовой заработной платы одного работника | ||
Итого влияния |
Таблица 27 – Анализ динамики показателей по труду и заработной плате
по торговому предприятию за отчетный период
Показатели | Ед. изм. | Прошлый год | Отчетный год фактически | Темп роста, % | ||
в дейст. ценах | в сопост. ценах | в дейст. ценах | в сопост. ценах | |||
А | Б | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Товарооборот | тыс. руб. | |||||
Среднесписочная численность | чел. | |||||
В т. ч. торгово-оперативного персонала | чел. | |||||
Производительность труда работников, всего | тыс. руб./ чел. | |||||
В т. ч. торгово-оперативного персонала | чел. | |||||
Фонд заработной платы: | ||||||
- сумма | тыс. руб. | |||||
- уровень | % | |||||
Коэффициент соотношения темпов роста, производительности труда и средней заработной платы |
|
|