Штаты и годовой фонд заработной платы руководителей и специалистов цеха

Годовой фонд заработной платы руководителей и специалистов Таблица 9

№ п/п	Наименование должности	Кол-во работ-ников, чел.	Оклад, руб.	Заработная плата, руб.	% пре-мий	Сумма премий, руб	Общий фонд, руб
месяц	год
	Руководитель
	Заместитель руководителя
	Мастер участка
	Технолог
	Нормировщик
	Итого:

Примечание к таблице 9:

1) Заработная плата в месяц (гр. 5): ЗП_мес = Ч_долж × О, где

Ч_долж – численность работников определенной должности (графа 3)

О – оклад (графа 4)

2) Заработная плата в год (графа 6): ЗП_год = ЗП_мес × 12 мес

3) Сумма премий за год (графа 8): ∑Пр = ЗП_год × %Пр, где

%Пр – процент премий (графа 7)

4) Годовой фонд заработной платы (графа 9): ГФЗПитр = ЗП_год + сумма Пр

3.3 Сводный план по труду и кадрам

Основные показатели по труду и кадрам Таблица 10

№ п/п	Показатель	Исходные данные для расчета показателя	Единица измерения	Величина показателя
1. Выпуск продукции
1.1	В натуральном выражении, в смену	Табл. 3, графа 4	Шт.
1.2	В натуральном выражении, в год	Табл. 3, графа 8	Шт.
2. Численность работников цеха
2.1	Рабочие – сдельщики	Пункт 3.2.1.1	Чел.	120;126
2.2	Рабочие – повременщики	Табл. 7, п/п 6, графа	Чел.
2.3	Инженерно – технические работники	Табл. 9, п/п, графа 3	Чел.
2.4	Итого п/п 2:	Чраб = Чсд + Чпов + Читр	Чел.	132; 138
3. Производительность труда
3.1	Выработка одного рабочего в смену	ПТ =Всм: (Чсд-явочная + Чпов + Читр)	Шт.	2,12
4. Годовой фонд заработной платы (ГФЗП)
4.1.	Основных рабочих – сдельщиков и вспомогательных рабочих- повременщиков	Табл. 8, п/п 12, графа 4	Руб.	23794418,5
4.2.	Инженерно-технических работников	Табл. 9, п/п 6 графа 9	Руб.
4.3	Итого п/п 4:	ГФЗП = ГФЗПраб + ГФЗПитр	Руб.	25407218,5
5. Среднемесячная заработная плата
5.1	Одного работающего	Примечание 1)	Руб.	15342,52
5.2	Одного рабочего	Примечание 2)	Руб.	15021,73
5.3	Одного инженерно-технического работника	Примечание 3)	Руб.

Примечание к таблице 10:

1) Среднемесячная заработная плата одного работающего: ГФЗП_общ: Ч_общ.: 12 мес, где

Ч_общ – численность общая (Ч_общ. = Ч_сп + Ч_повр + Ч_итр)

2) Среднемесячная заработная плата одного рабочего: ГФЗП_раб: Ч_раб.: 12 мес, где

Ч_раб. – численность рабочих (Ч_раб = Ч_сп + Ч_повр)

3) Среднемесячная заработная плата одного инженерно-технического работника: ГФЗП_итр: Ч_итр.: 12 мес, где

Ч_итр – численность ИТР (6 человек)

План по себестоимости, прибыли и рентабельности

Расчет потребности и стоимости основных материалов на единицу продукции

Сумма материальных затрат на единицу продукции:

С_мат = С_обраб. × 80%: 20%, где

С_обраб – стоимость обработки (табл. 12, п/п 11, графа 4)

С_мат = 294,9 руб. × 0,8: 0,2 = 1179,60 (руб.)