Таблица 18.4
№ п/п | Наименование сырья, материалов, полуфабрикатов | Ед. изм. | Расходные нормы | Цена 1 единицы, руб | Затраты | ||||||
На заданную мощность | На учетную единицу, млрд.Ед | На заданную мощность, тыс.руб. | На учетную единицу, руб. | ||||||||
Сырье и основные материалы | |||||||||||
1.Мел химически осажденный | кг | 0,2 | 3,9 | 31,2 | 0,78 | ||||||
2.Кукурузный экстракт | кг | 0,02 | 8,05 | 6,44 | 0,16 | ||||||
3.Соль поваренная | кг | 0,3 | 2,46 | 29,52 | 0,74 | ||||||
4.Мука кукурузная | кг | 1,7 | 6,74 | 458,32 | 11,46 | ||||||
5.Мука соевая | кг | 1,0 | 17,73 | 709,2 | 17,73 | ||||||
6.Пеногаситель | кг | 0,07 | 264,43 | 740,404 | 18,51 | ||||||
7.Зеленая патока | кг | 5,3 | 2,48 | 525,76 | 13,14 | ||||||
8.Алюмокалиевые квасцы | кг | 0,5 | 29,7 | 14,85 | |||||||
9.Перлит | кг | 0,5 | 1380,00 | ||||||||
10.Гидроксид натрия | кг | 0,2 | 3,02 | 24,16 | 0,60 | ||||||
Вспомогательные материалы | |||||||||||
Агар микробиологический | кг | 0,00045 | 35,39 | 0,88 | |||||||
Перекись водорода | кг | 0,019 | 15,20 | 0,38 | |||||||
Лента хлопчатобумажная (киперная) | м | 0,144 | 4,33 | 24,94 | 0,62 | ||||||
Бельгит хлопчатобумажный | м | 0,02 | 82,15 | 65,72 | 1,643 | ||||||
Сода кальцинированная | кг | 0,037 | 26,64 | 0,666 | |||||||
Энергетические ресурсы | |||||||||||
Сжатый воздух | м3 | 32,00 | 30,00 | 38400,00 | 960,00 | ||||||
Электроэнергия | кВт/ч | 2,33 | 22088,40 | 552,21 | |||||||
Вода питьевая | м3 | 16,8 | 147840,00 | 3696,00 | |||||||
Пар давлением 0,3-0,5 МПа | Гкал | 6,1 | 272,98 | 66607,12 | 1665,18 | ||||||
Общая сумма материальных затрат | 333422,41 | 8335,56 | |||||||||
Планирование фонда оплаты труда и величины страховых взносов во внебюджетные фонды
|
|
При планировании оплаты труда персонала необходимо учитывать ограничения, накладываемые требованиями действующего законодательства. В соответствии с этим среднемесячная оплата труда не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), а устанавливаться должна исходя из уровня квалификации работника, образования, опыта, стажа, сложности выполняемой работы.
Помимо расходов на формирование ФОТ в состав затрат на персонал также включаются отчисления на социальные нужды в форме страховых взносов во внебюджетные фонды. Страховые взносы составляют 30% от заработной платы (годовой доход работника не превышает 512 тыс. руб.)
Планирование годового ФОТ и величины страховых взносов во внебюджетные фонды
Таблица 18.5
Категория работников | Списочная численность работников, чел. | Среднемесячная оплата труда работника, руб. | Годовой фонд оплаты труда за год, тыс.руб. | Взносы во внебюджетные фонды за год, тыс.руб. |
1. Рабочие | ||||
- основные | ||||
Аппаратчик средоварения | ||||
Аппаратчик ферментации | ||||
Аппаратчик фильтрации | 154,8 | |||
Оператор электромашин | ||||
- вспомогательные | ||||
Слесарь-наладчик | 129,6 | |||
Электромонтер | 64,8 | |||
Старший мастер ферментации | 68,4 | |||
Старший мастер фильтрации | 68,4 | |||
Старший мастер приготовления питательной среды | 68,4 | |||
-прочие | ||||
Уборщица | ||||
Кладовщик | 32,4 | |||
2. Служащие | ||||
- руководители | ||||
Начальник цеха | ||||
Заместитель начальника цеха | ||||
Главный технолог | 100,8 | |||
Главный механик | 100,8 | |||
- специалисты | ||||
Механик | 82,8 | |||
Энергетик | 82,8 | |||
Мастер смены | ||||
Инженер-технолог | 172,8 | |||
Старший мастер участка | 86,4 | |||
Микробиолог | ||||
Химик | 237,6 | |||
- прочие | ||||
Лаборанты | 100,8 | |||
ИТОГО: |
|
|