На основании полученных данных по отдельным статьям затрат составляем калькуляцию плановой себестоимости НТИ. Общие затраты приведены в таблице 4.12.
Таблица 4.12 – Смета затрат на выполнение НТИ
Статьи затрат | Затраты, руб |
Материалы и сырье | 12843.87 |
Фонд заработной платы | 17624,14 |
Отчисления на социальные нужды | 71236,8 |
Накладные расходы | 189964,8 |
Амортизация оборудования | |
Электроэнергия | |
Итого: | 354269.01 |
На основании расчета определили затраты на выполнение НТИ, которая составила 354269.01рублей.
Реестр рисков проекта
Идентифицированные риски проекта включают в себя возможные неопределенные события, которые могут возникнуть в проекте и вызвать последствия, которые повлекут за собой нежелательные эффекты. Реестр рисков представлен в таблице 4.13.
Таблица 4.13 – Реестр рисков
Риск | Потенциальное воздействие | Вероят-ть (1-5) | Влияние (1-5) | Уровень риска | Способы смягчения риска | Условия наступления |
Финансиро-вания | Нехватка финансов для исследования в НИ ТПУ | средний | Привлечение внебюджет-ных средств | Не целевое использование бюджетных средств | ||
Субподряд-чики | Невыполнение заданной работы в срок | средний | Найти стороннюю организацию по оказанию аналогичных услуг | Поломка оборудования, нехватка комплектующих, загруженность персонала | ||
Расстановка приоритетов | Направление персонала на другие проекты | низкий | Совмещение двух проектов, изменение целей исследования | Подписание нового хоз. договора, дедлайн имеющихся договоров |
В целом, данный проект является перспективным с точки зрения ресурсопотребления, так как в отличии от аналогов в проекте предусмотрены меньшие затраты на себестоимость будущей продукции за счет использования местных недорогих сырьевых материалов и возможное достижение требуемых механических и прочностных характеристик фиброцементных изделий.
|
|