Ведомость 32-АПК аналитического учета операций по налогу на добавленную стоимость ( счета 19, 68 субсчет «Расчеты по НДС»)

3 4 5 6 7 8 9

Субсчета и статьи аналитического учета

Сальдо на начало месяца (квартала)

В дебет счета 19 с кредита счетов 60, 71, 76, 51, 52, 55

Итого по дебету

С кредита счета 19 в дебет счетов 68,94,98

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца (квартала)

1. НДС по приобретенным основным средствам

2. НДС по приобретенным нематериальным активам

3. НДС по приобретенным материалам

4. НДС по работам (услугам) производственного характера

5. НДС при осуществлении капитальных вложений

Итого

Статьи аналитического учета (НДС по видам имущества и обязательств

Сальдо на начало месяца (квартала)

В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 19, 51

Итого по дебету

С кредита счета 68 в дебет счетов 90, 91, 92

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца (квартала)

дебет

кредит

дебет

кредит

Ведомость 35-АПК аналитического учета по неотфактурованным поставкам (к счету 60)

Дата

№ п/п

№ прих. орде-ра

№ жел. дор. накл.

Отправитель груза или поставщик

Род материала

Количество материала

Сумма по приходному ордеру

Балансовый счет

Отметка о поступлении счетов-фактур

Справка

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Счет поставщика

№ записи в ж/о 6

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Дата

№

Ведомость 37-АПК аналитического учета расчетов по налогам и сборам (кроме НДС)

Субсчета и позиции аналитического учета

Сальдо на начало месяца

С кредита счета 68 в дебет счетов 28, 44, 51, 52, 08, 15, 20, 23, 25, 26, 75, 76, 79, 90, 91, 97, 99

Итого по кредиту

В дебет счета 68 с кредита счетов 08, 51, 52, 60, 67

Итого по кредиту

Сальдо на конец месяца

дебет

кредит

дебет

кредит

Ведомость 38-АПК аналитического учета по счетам 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчета 1, 2, 3, 9)

№ записи

Наименование и адрес дебитора, кредитора

Остаток на начало месяца

Обороты по дебету

Обороты по кредиту в дебет счетов

дебет

кредит

дата возн. задолж.

основание

сумма

Коррес. счет