Таблица 3
БЮДЖЕТ ПРОДАЖ
Вид продукции | Объем в нат | Цена за ед | Выручка, грн |
Товар А | |||
Товар Б | |||
ИТОГО |
Таблица 4
БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА
Показатели | Ед. измер | Товар А | Товар Б |
Запланированный объем продаж | шт. | ||
Остатки ГП на конец года | шт. | ||
Общая потребность | шт. | ||
Остатки ГП на начало года | шт. | ||
Производственная программа | шт. |
Таблица 5
БЮДЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Показатели | Материал С | Материал Д | Сумма |
Потребность в материалах для товара А, нат ед | |||
Потребность в материалах для товара Б, нат ед | |||
Общая потребность в материалах, нат ед | |||
Цена за 1 ед натуральную, грн. | |||
Общая стоимость закупки материалов, грн. |
Таблица 6
БЮДЖЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Показатели | Материал С | Материал Д | Сумма |
Общая потребность в материалах, нат ед | |||
Остатки материалов на конец периода, нат ед | |||
Общая потребность, нат ед | |||
Остатки материалов на начало периода, нат ед | |||
Необходимый объем закупок, нат ед | |||
Цена за 1 ед натуральную, грн. | |||
Общая стоимость закупки материалов, грн. |
Таблица 7
|
|
Виды продукции | объем пр-ва | затраты времени на ед пр-ции, час | трудоемкость производств программы, час | затраты на ОТ, грн |
Товар А, шт. | ||||
Товар Б, шт. | ||||
ИТОГО |
БЮДЖЕТ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА
Таблица 8
БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ
Статьи затрат | Величина |
Общепроизводственные расходы, тыс. грн. | |
Вспомогательные материалы | |
Зарплата вспомогат. рабочих | |
Отчисления на соц мероприятия | |
Прочие затраты | |
Электроэнегрия (переменная часть) | |
Обслуживание (переменная часть) | |
ВСЕГО ПЕРЕМЕННЫХ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ | |
Амортизация вспомогат оборудованя | |
Зарплата управленч персонала цеха | |
Отчисления на соц мероприятия | |
Электроэнегрия (постоянная часть) | |
Обслуживание (постоянная часть) | |
ВСЕГО ПОСТОЯННЫХ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ | |
ВСЕГО ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ | |
Накладные з-ты на 1час трудоемк произв прогр,грн |
Таблица 9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ
Затраты | Ставка расчета грн. | Товар А | Товар Б | |||
норма затрат | стоимость грн | норма затрат | стоимость грн | |||
Незаверш пр-во на начало периода | ||||||
Прямые затраты на производство | ||||||
прямые материальные: | ||||||
Материал С | ||||||
Материал Д | ||||||
прямые затраты на оплату труда | ||||||
отчисления на соц мероприятия | ||||||
производственные накладные расходы | ||||||
Незаверш пр-во на конец периода | ||||||
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | ||||||
Таблица 10
|
|
БЮДЖЕТ ЗАПАСОВ
Виды запасов | Количество | Цена за ед | Стоимость, грн |
Основные материалы | |||
Материал С | |||
Материал Д | |||
Стоимость материальных запасов | |||
Готовая продукция | |||
Товар А | |||
Товар Б | |||
Стоимость запасов ГП | |||
ВСЕГО |
Таблица 11
БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
Показатели | Сумма, грн |
Остатки ГП на начало периода | |
Основные материалы | |
Основная зарплата производственных рабочих | |
Отчисления на соц мероприятия | |
Общепроизводственные затраты | |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ | |
Затраты на реализуемую продукцию | |
Остатки ГП на конец периода | |
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ |
Таблица 12