План график-реализации проекта предполагает завершение инвестиционной стадии проекта и начало торговли с 1 декабря 2011 года.
На первом, инвестиционном этапе, в течение первого месяца проекта будут юридически оформлена аренда помещения и получение франшизы, а также выплаты страхового депозита арендодателю и паушальный взнос франчайзеру.
Одновременно будет проведен ремонт помещения. Финансирование работ этапа планируется из средств, дополнительно внесенных учредителями.
Также планируется заключение кредитного договора с банком.
За счет этого будет обеспечена закупка мебели, оборудования, программного обеспечения во втором месяце проекта, а также оформление магазина.
Описание требуемых ресурсов
Анализ расположения и инфраструктуры
На начало проекта достигнуты договоренности об аренде площади в 8 кв.м.в новом торгово-развлекательном центре вблизи станции метро. Месторасположение ТРЦ и самого магазина обеспечивает проходимость, достаточную для осуществления 1000 и более покупок в течение месяца. Указанная площадь также соответствует требованиям франчайзера и представляет собой "островок" вблизи фуд-корта ТРЦ, что позволяет обеспечить эффективную торговлю "через прилавок"
|
|
Список приобретаемых активов
Формат работы магазина предполагает торговлю через прилавок с приобретением соответствующего оборудования после завершения ремонта помещения.
Ниже приведен перечень первоначально необходимого оборудования на общую сумму в 291000 руб..
Таблица 6. Список приобретаемых активов
Наименование актива | Дата приобретения | Срок эксплуатации | Количество единиц | Стоимость приобретения |
Весы электронные | 01.11.2011 | 8 000 | ||
Кофемолка проф. | 01.11.2011 | 25 000 | ||
Мебель | 01.11.2011 | 50 000 | ||
Программное обеспечение | 01.11.2011 | 50 000 | ||
Стеллажи | 01.11.2011 | 40 000 | ||
Шкаф-витрина с прилавком | 01.11.2011 | 35 000 |
Список приобретаемых активов в лизинг
Требуемое сырье и материалы
Потребность в кадрах
на этапе до запуска магазина в штат будет принят директор, курирующий завершение ремонта и старт проекта. Работу магазина будут обеспечивать два продавца.
Персонал
Таблица 7. Персонал
Продавец - Заработная плата каждого сотрудника, руб.:
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Январь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Февраль | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Март | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Апрель | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Май | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Июнь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Июль | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Август | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Сентябрь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Октябрь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Ноябрь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Декабрь | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
Сумма / Среднее: | 75 000 / 25 000 | 300 000 / 25 000 | 300 000 / 25 000 | 300 000 / 25 000 | 175 000 / 19 444 |
Наименование группы сотрудников | Количество сотрудников в группе | Заработная плата каждого сотрудника, руб. | |||
Директор | |||||
Продавец |
План производства
|
|
План объёма выпуска продукции
Краткое описание производственного процесса
Описание технологии производства