Исходя из показателей прогноза, доходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся к 2023 году на 2 740 384,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.
Расходы бюджета Гатчинского муниципального района увеличатся в 2023 году на 2 749 710,8 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом.
Дефицит бюджета Гатчинского муниципального района увеличится с 136 366,0 тыс.руб. в 2018 году до 145 692,0 тыс.руб. в 2023 году.
Увеличение муниципального долга Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом прогнозируется в размере 130 000,0 тыс.руб.
В соответствии с прогнозом основных параметров консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района ожидается увеличение доходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района к 2023 году по сравнению с 2018 годом на 769 220,3 тыс.руб.
Рост расходов консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района в 2023 году по сравнению с 2018 годом составит 818 709,5 тыс.руб.
Дефицит консолидированного бюджета в долгосрочном периоде останется на уровне 2018 года.
|
|
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года.
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период до 2023 года представлены в Приложении 4.
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходов в рамках муниципальных программ Гатчинского муниципального района на 2018 год составят 4 465 227,7 тыс.руб. (или 88,2% от общего объема запланированных расходов), на непрограммные расходы –598 177,5 тыс.руб. (или 11,8% от общего объема запланированных расходов).
В Гатчинском муниципальном районе с 2018 года будут реализовываться 10 муниципальных программ, которые утверждены постановлениями администрации Гатчинского муниципального района и имеют срок действия с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года, что говорит об ограниченности существующего горизонта планирования. Утверждение Стратегии социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года позволяет расширить этот горизонт. В 2020 году будет запущен новый цикл разработки муниципальных программ Гатчинского муниципального района на период 2021-2023 годов с учетом дальнейшей реализации задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Гатчинского муниципального района до 2030 года. Планируется уровень программных расходов в структуре областного бюджета сохранить в размере 90,8%.
Приложение 1 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| ||||||||||||||
прогноза социально-экономического развития | ||||||||||||||
Гатчинского муниципального района на долгосрочный период | ||||||||||||||
Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||||
1. Численность населения (среднегодовая), тыс.человек | 244,82 | 244,49 | 244,41 | 244,41 | 244,53 | 244,73 | ||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||||||||
младше трудоспособного возраста | 35,35 | 35,37 | 35,41 | 35,43 | 35,45 | 35,50 | ||||||||
в трудоспособном возрасте | 140,32 | 140,35 | 140,37 | 140,39 | 140,41 | 140,45 | ||||||||
старше трудоспособного возраста | 69,15 | 68,77 | 68,63 | 68,59 | 68,67 | 68,78 | ||||||||
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), млн.руб. | 54 298,10 | 57 961,70 | 62 796,20 | 68 259,47 | 74 402,82 | 81 322,28 | ||||||||
3. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 8 063,60 | 8 746,70 | 9 505,90 | 10 361,43 | 11 397,57 | 12 651,31 | ||||||||
4. Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 84,56 | 84,64 | 84,77 | 84,94 | 85,12 | 85,28 | ||||||||
5. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб. | 44 339,00 | 48 240,00 | 52 582,00 | 55 736,90 | 59 638,50 | 64 409,60 | ||||||||
6. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, чел. | 38 628,00 | 39 864,00 | 41 673,00 | 42 923,00 | 44 210,90 | 45 537,20 | ||||||||
7. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | ||||||||
Приложение 2 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||||||||||
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ||||||||||||||
бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | ||||||||||||||
Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||||||||
Доходы | 4 927,0 | 5 284,2 | 5 584,3 | 7 369,7 | 7 517,1 | 7 667,4 | ||||||||
1. Налоговые доходы | 1 541,3 | 1 624,9 | 1 713,3 | 2 247,7 | 2 292,7 | 2 338,6 | ||||||||
2. Неналоговые доходы | 373,2 | 367,1 | 370,9 | 471,7 | 481,1 | 490,7 | ||||||||
3. Безвозмездные поступления | 3 012,6 | 3 292,3 | 3 500,1 | 4 650,3 | 4 743,3 | 4 838,1 | ||||||||
Расходы | 5 063,4 | 5 418,0 | 5 723,5 | 7 509,7 | 7 659,9 | 7 813,1 | ||||||||
Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | 35,0 | 265,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | ||||||||
Дефицит / профицит | -136,4 | -133,8 | -139,2 | -140,0 | -142,8 | -145,7 | ||||||||
Приложение 3 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ||||||
консолидированного бюджета Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | ||||||
Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
Доходы | 7 568,4 | 7 702,2 | 7 856,8 | 8 013,9 | 8 174,2 | 8 337,6 |
1. Налоговые доходы | 2 551,7 | 2 709,7 | 2 879,0 | 2 965,1 | 3 024,4 | 3 084,9 |
2. Неналоговые доходы | 644,9 | 620,6 | 605,9 | 625,9 | 646,6 | 667,9 |
3. Безвозмездные поступления | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 371,8 | 4 422,8 | 4 503,2 | 4 584,8 |
Расходы | 7 843,7 | 7 990,5 | 8 162,8 | 8 326,1 | 8 492,6 | 8 662,4 |
Дефицит / профицит | -275,3 | -288,3 | -306,0 | -312,2 | -318,4 | -324,8 |
% | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Приложение 4 к бюджетному прогнозу Гатчинского муниципального района на период до 2023 года | ||||||||
ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||
финансового обеспечения муниципальных программ | ||||||||
Гатчинского муниципального района (млн.руб.) | ||||||||
Показатель | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Расходы, всего | 5 063,4 | 5 418,0 | 5 723,5 | 7 509,7 | 7 659,9 | 7 813,1 | ||
1. Программные расходы, всего | 4 465,2 | 4 878,5 | 5 188,2 | 6 815,4 | 6 952,6 | 7 092,7 | ||
Удельный вес (%) | 88,2 | 90,0 | 90,6 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | ||
1.1. Современное образование в Гатчинском муниципальном районе | 3 581,4 | 3 960,3 | 4 271,4 | 5 681,0 | 5 742,4 | 5 806,4 | ||
1.2. Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе | 11,0 | 11,0 | 12,1 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | ||
1.3. Развитие сферы культуры в Гатчинском муниципальном районе | 274,2 | 301,6 | 319,6 | 402,6 | 414,7 | 427,2 | ||
1.4. Создание условий для обеспечения определенных категорий граждан жилыми помещениями в Гатчинском муниципальном районе | 112,4 | 95,5 | 69,9 | 101,4 | 103,4 | 105,5
| ||
1.5. Безопасность Гатчинского муниципального района | 13,1 | 13,3 | 15,4 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | ||
1.6. Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе | 42,0 | 41,5 | 36,5 | 45,6 | 46,5 | 47,4 | ||
1.7. Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 20,4 | 20,8 | ||
1.8. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном районе | 107,7 | 119,6 | 114,7 | 132,0 | 134,6 | 137,3 | ||
1.9. Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга Гатчинского муниципального района | 287,9 | 300,1 | 312,6 | 375,1 | 431,3 | 487,4 | ||
1.10. Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе | 19,4 | 19,6 | 20,0 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | ||
2. Непрограммные расходы, всего | 598,2 | 539,5 | 535,3 | 694,3 | 707,3 | 720,5 | ||
Удельный вес (%) | 11,8 | 10,0 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |