2020-01-14
134
| Группы работников | Электровозное депо | Тепловозное депо |
| Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства | 120 | 145 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 21312 | 25752 |
| Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления | 55 | 55 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 12210 | 12210 |
| Аппарат управления цеха и предприятием, а так же работники их числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления | 184 | 184 |
| Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | 49200 | 49200 |
Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил. 1.
Разработка плана по труду предусматривает определение показателя производительности труда по формуле:
Чсп – принимается из плана по труду как сумма численности работников по производственным группам, а также численность работников оперативно-производственного персонала и работников аппарата управления.
|
|
|
ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы, прочие материальные затраты.
Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы – на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения.
Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду.
Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения.
В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) Eт(э) тыс. руб., определяются по плановому объему работы в тонно-километрах брутто 
, нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель Вт(э) и цене 1т топлива (1кВт·ч электроэнергии) Ц т(э):
В грузовом движении расход топлива:
.
1,047 тыс. руб
В пассажирском движении расход топлива:
тыс. руб
Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов 
,тыс. руб., определяются по плановым общим локомотиво-часами маневровой работы 
, норме расхода топлива на 1ч маневровой работы Вт и цене 1т топлива Цт:
.
Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию.
|
|
|
Расходы на материалы. Расход смазочных и обтирочных материалов Ем, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам Вм на 1000 локомотиво-км:
Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 39,0 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов; 51,0 руб. для тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов 29,0 руб., для тепловозов - 45,0 руб.
Расход смазочных материалов для грузовых тепловозов:
тыс. руб.
Расход смазочных материалов для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.
Расход смазочных материалов для маневровых тепловозов:
тыс. руб.
Расход обтирочных материалов для маневровых тепловозов:
тыс. руб.
Расход обтирочных материалов для грузовых тепловозов:
тыс. руб.
Расход обтирочных материалов для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.
Расход материалов по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов - 9 руб., для тепловозов - 15,0 руб.
Расход материалов на экипировку для грузовых тепловозов:
тыс. руб.
Расход материалов на экипировку для пассажирских тепловозов:
тыс. руб.
Расход материалов на экипировку для маневровых тепловозов:
тыс. руб.
Расход материалов и запасный частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл. 15.
Таблица15
