2020-01-14
63
I. Процессорные блоки.
| № Параметры | NISS1000 | NISS2000 | NISS3000 |
| 1 Процессор | Pentium 75 | Pentium 100 | Pentium 133 |
| 2 Количество видеоканалов | 4 | 8 | 16 |
| 3 Видеозапись | Видео-магнитофон | Цифровая | Цифровая |
| 4 Объем записи | Видеокассета | 1 5000 кадров | 50000 кадров |
| 5 Количество охранных входов | 1 | 7 | 15 |
| 6 Количество охранных выходое | 2 | 7 | 15 |
| 7 Детектор перемещения(внешний) | 4 канала | 8 каналов | 16 каналов |
| 8 Оповещение голосом | нет | есть | есть |
| 9 Удаленный доступк управлению | нет | опция | есть |
| 10 Дистанционная передачаизображения (факс-модем) | нет | опция | есть |
| 11 Функция контроля доступа | нет | опция | есть |
| 12 Энергонезависимое питание | опция | опция | есть |
| 13 Корпус | desktop | desktop | rack 19" |
П. Инсталляционные комплекты
| № Позиция | Комплект-1000 | Комплект-2000 | Комплект-рООО |
| 1 Телекамера 2 Объектив | 4 шт. 4 шт. | 8 шт. 8 шт. | 16 ш/ 16 и*. |
| 3 Кронштейн 4 Термокожух 5 Источники питания 12V | 4 шт. 1 шт. 4 шт. | 8 шт. 5 шт. 8 шт. | 16ШТ 10 jit. 16ф-. |
| 6 Охранный датчик 7 Видео кабель 8 Кабель эл. питания | 2 шт. 100м 200м | 5 шт. 800м 1600м | 15/ит. 3000м 60рОм |
| 9 Монтажный комплект | есть | есть | 6СТ-; |
"НЕВОД" получил, лицензию на право использования и корректировку продукта.
III. Инсталляционные и проектные работы:
Компания планирует оказывать своим клиентам следующее услуги:
1. Инсталляция NISS1000.
2. Проектирование системы безопасности и инсталляция NISS2000.
3. Проектирование системы безопасности и инсталляция NISS3000. Стадия развития продукта:
- NISS1000 - опытный образец (серийное производство - март 1998г.);
- NISS2000 - промышленная партия (серийное производство - январь 1999г.);
- NISS3000 - лабораторный образец (серийное производство - апрель 2000 г.).
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ. Система безопасности NISS является персональным компьютером, оснащенным специализированным программным обеспечением и стандартным дополнительным оборудованием. Таким образом, объектом защиты является управляющее программное обеспечение, основанное на нейросетевых алгоритмах обработки видеоизображений. Все права на программное обеспечение NISS защищены Свидетельством РОСАПО № 960413 от 12.09.1996 года.
План маркетинга
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА. Главной идеей маркетинга для рынка является продвижение системы с профессиональными параметрами на рынке потребителей бытовых систем (малый бизнес, частные особняки и т.п.). На российском рынке, наряду с рынком частных домов и малого бизнеса, существует очевидная возможность создания систем с более расширенными функциями для корпоративных заказчиков.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА. Краткосрочными целями проекта являются создание эффективно действующего массового производства систем безопасности на базе компьютеров, создание развитой дистрибьюторской сети, а также сохранение достигнутого сегодня лидирующего положения в области научных исследований и разработок.
ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
ООО "NEVERLAND" является разработчиком и конкурентоспособных видеосистем безопасности.
Продвижение NISS на российский рынок планируется ocyществлять через сеть существующих фирм, специализирующихся в этой области и реализующих сегодня аналогичные системы зарубежного производства. Другими партнерами по продвижению NISS в России являются крупные строительные фирмы. Принимая во внимание, что Московский регион является наиболее развитым и привлекательным рынком для NISS, 000 "NEVERLAND" будет также осуществлять прямую рекламу систем в котеджных поселках.
Ключевым фактором успеха проекта является то, что NISS представляет из себя конкурентоспособный продукт на внешнем рынке. Принимая во внимание высокую конкуренцию на рынке профессиональных систем безопасности (для банков, крупных предприятий, спец. объектов), а также жесткие требования к сертификации, 000 "NEVERLAND" сконцентрируется на продвижении NISS на рынке систем для частных домов и малого бизнеса, на котором сегодня в основном представлены примитивные наборы датчиков и систем сигнализации. В октябре 1996 г. NISS впервые была представлена на крупнейшей в мире международной выставке "Security 96" в г. Essen (Германия). Успех на выставке подтвердил правильность избранной нами стратегии. Начав с рынка систем безопасности для частных домов и малого бизнеса, где NISS значительно превосходит все существующие на рынке аналоги, наша фирма планирует постепенно занять некоторую долю на рынке профессиональных систем.
ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
В январе 1999 года было начато серийное производство NISS2000. В марте 1998 года было начато производство упрощенной модификации NISS1000. В апреле 2000года планируется начать производство более мощных систем, предназначенных для рынка профессиональных систем - NISS3000.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИИ.
Принимая во внимание, что процессорные блоки NISS обладают большой универсальностью и конкурентоспособностью, они могут успешно реализовываться практически на любых сегментах рынка в различных регионах. При экспорте блоков их локализация для местного рынка может быть произведена локальным дистрибьютором и заключается в записи слов и фраз на национальном языке, для последующего воспроизведения речевым синтезатором. Все условные обозначения и меню системы интернациональны.
Компания оказывает самостоятельно услуги по инсталляции и проектированию систем безопасности преимущественно в московском регионе. На остальной территории России и за рубежом услуги по инсталляции, проектированию и комплектации систем оказывают дилеры. Исключением являются комплексные проекты, рассчитанные на длительную перспективу. Базовой стратегией компании будет лидерство в функциональных возможностях и цене.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖА.
Цены на NISS определялись на основе опроса потенциальных потребителей и установлены на уровне значительно более низком, чем цены основных конкурентов. Кроме этого компания будет активно использовать метод предоставления товара потребителям с гарантией возврата денежных средств заказчику, в случае его отказа, в течение недели. Одним из наиболее сильных стимулирующих факторов является то, что компания будет обеспечивать лингвистическую адаптацию продукта в соответствие с национальной принадлежностью клиента. Другим стимулирующим фактором является использование двухлетнего гарантийного периода и безусловная замена неисправного продукта на работоспособный. Безусловно положительное влияние на рост объема продаж будет иметь возможность предоставления комплекса сопутствующих услуг включая: комплексное исследование объекта, разработка проекта, монтаж и пуско-наладочные работы.
РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ.
Рекламная компания будет осуществляться с использованием специализированных изданий. Однако в основном будет использоваться прямая адресная рассылка рекламных материалов целевым потребителям.
Компания будет осуществлять ежемесячную рассылку не менее 1000 писем потенциальным потребителям
Планируются также регулярные семинары (не менее 2 раз в месяц) для специалистов.
Компания планирует участие в специализированных, а также в строительных выставках, в странах СНГ и за рубежом. Планируемая периодичность выставок -1 раз в квартал.
Набор персонала в службу сбыта осуществляется на конкурсной основе. При этом, в течение первой недели новые сотрудники будут проходить специальный учебный курс, на котором будут изучать продукт, систему и методы его продаж.
Для информирования клиентов мы будем рассылать по почте регулярную информацию о новых разработках. Мы также разработаем и выпустим тираж методического пособия по выбору систем безопасности для различных объектов (кафе, заправочная станция, отделение банка, загородный коттедж и т.п.). Данное методическое пособие будет бесплатно распространяться среди наших потенциальных клиентов.
Для обеспечения процесса продвижения продукции, компания изготовит несколько демонстрационных мобильных кейс-блоков, которые могут быть эффективно использованы для демонстрации возможностей системы без монтажа. Компания планирует снять учебный фильм по применению NISS. Регулярно будут печататься необходимые рекламные материалы.
Планирование производственной программы. Производственные мощности
Учитывая планируемые объемы производства, компания не будет нуждаться в площади более 500кв.м., которая будет арендована в том же здании по вышеуказанному адресу.
Поэтому капиталовложения в строительство не требуются.
Технология производства:
Технология производства NISS состоит из трех этапов: Комплектация, Сборка и Тестирование.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.
На этом этапе происходит заказ, доставка и входной контроль качества комплектующих, из которых собираются системы. Все комплектующие, за исключением платы NISS-card и коммутационной панели, поступают по импорту из-за рубежа. Плата NISS-card и коммутационная панель производится на одном из конверсионных предприятий г. Москвы по заказу ИСС с использованием импортных комплектующих. Все получаемые комплектующие проходят тестовый входной контроль ключевых параметров на тестовом оборудовании с использованием компьютерной статистической обработки данных. Для тестирования комплектующих используется до 5-ти специализированных компьютеров с вынесенными разъемами магистралей, в которые вставляются тестируемые платы. Результаты тестирования оформляются в виде отчета о выявленных технических характеристиках.
В случае несоответствия тактико-технических характеристик установленным нормам, комплектующие отбраковываются и возвращаются производителю. Входной контроль качества производится абсолютно для всех комплектующих в самых жестких режимах эксплуатации.
Таблица 1. Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед.изм. | Цена($и5) | NISS-Card 16 | шт. | 360,000 |
| Accessories | ШТ | 10,000 | NISS-CardS | шт. | 305,000 |
| Alarm Card | ШТ | 90,000 | Passive Backplan | шт. | 50,000 |
| Case | ШТ | 70,000 | Pentium Processor | шт. | 120,000 |
| Commutation Box | ШТ | 20,000 | Power Supply | шт. | 20,000 |
| Fatherbord | шт. | 190,000 | RF Controller | шт. | 100,000 |
| Hard Disk 1,6MB | ШТ | 200,000 | SIMM 8 MB | шт. | 45,000 |
| Hard Disk 170MB | шт. | 100,000 | SIMM16MB | шт. | 100,000 |
| Internal siren | ШТ | 10.000 | Sound Blaster | шт. | 35,000 |
| IR Controller | ШТ. | 30,000 | SVGA-TV CArd | шт. | 100,000 |
| NISS Card 4 | ШТ. | 290,000 | User Manual | шт. | 5,000 |
Таблица 2. Прямые издержки NISS100
| Наименование | Расход | Потери | ($US) |
| Материалы и комплектующие | 1 065,00 | ||
| Accessories | 1,000 | 0,000 | 10,00 |
| Case | 1,000 | 0,000 | 70,00 |
| Fatherbord | 1,000 | 0,000 | 190,00 |
| Hard Disk 170 MB | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| IR Controller | 1,000 | 0,000 | 30,00 |
| NISS Card 4 | 1,000 | 0,000 | 290,00 |
| Passive Backplan | 1,000 | 0,000 | 50,00 |
| Pentium Processor | 1,000 | 0,000 | 120,00 |
| Power Supply | 1,000 | 0,000 | 20,00 |
| SIMM 8 MB | 1,000 | 0,000 | 45,00 |
| Sound Blaster | 1,000 | 0,000 | 35,00 |
| SVGA-TV CArd | 1.000 | 0,000 | 100,00 |
| User Manual | 1,000 | 0,000 | 5,00 |
| Сдельная зарплата | 100,00 | ||
| Сборка | 80,00 | ||
| Тестирование | 20,00 | ||
| Всего | 1 165,00 |
Таблица 3. Прямые издержки NISS200
| Наименование | Расход | Потери | ($US) |
| Материалы и комплектующие | 1 455.00 | ||
| Accessories | 1,000 | 0,000 | 10,00 |
| Alarm Card | 1,000 | 0,000 | 90,00 |
| Case | 1,000 | 0,000 | 70,00 |
| Commutation Box | 1,000 | 0,000 | 20,00 |
| Fatherbord | 1,000 | 0,000 | 190,00 |
| Hard Disk 1.6 MB | 1,000 | 0,000 | 200,00 |
| Internal siren | 1,000 | 0,000 | 10,00 |
| IR Controller | 1,000 | 0,000 | 30,00 |
| NISS-CardS | 1,000 | 0,000 | 305,00 |
| Passive Backplan | 1,000 | 0,000 | 50,00 |
| Pentium Processor | 1,000 | 0,000 | 120,00 |
| Power Supply | 1,000 | 0,000 | 20,00 |
| RF Controller | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| SIMM16MB | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| Sound Blaster | 1,000 | 0,000 | 35,00 |
| SVGA-TV CArd | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| User Manual | 1,000 | 0,000 | 5,00 |
| Сдельная зарплата | 100,00 | ||
| Сборка | 80,00 | ||
| Тестирование | 20,00 | ||
| Всего | 1555,00 |
Таблица 4. Прямые издержки NISS300
| Наименование | Расход | Потери | ($US) |
| Материалы и комплектующие | 1 900, 00 | ||
| Accessories | 1,000 | 0,000 | 10,00 |
| Alarm Card | 2,000 | 0,000 | 90,00 |
| Case | 1,000 | 0,000 | 70,00 |
| Commutation Box | 1,000 | 0,000 | 20,00 |
| Fatherbord | 1,000 | 0,000 | 190,00 |
| Hard Disk 1.6 MB | 2,000 | 0,000 | 200,0 0 |
| Internal siren | 1,000 | 0,000 | 10,00 |
| IR Controller | 1,000 | 0,000 | 30,00 |
| NISS-Card 16 | 1,000 | 0,000 | 360,0 0 |
| Passive Backplan | 1,000 | 0,000 | 50,00 |
| Pentium Processor | 1,000 | 0,000 | 120,00 |
| Power Supply | 1,000 | 0,000 | 20,00 |
| RF Controller | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| SIMM16MB | 2,000 | 0,000 | 100,00 |
| Sound Blaster | 1,000 | 0,000 | 35,00 |
| SVGA-TV CArd | 1,000 | 0,000 | 100,00 |
| User Manual | 1,000 | 0,000 | 5,00 |
| Сдельная зарплата | 100.00 | ||
| Сборка | 80,00 | ||
| Тестирование | 20,00 | ||
| Всего | 2000,00 |
Таблица 5. Прямые издержки (Всего $ US)
| Ns | Комплект | Сумма |
| 1. | NISS 100 | 1600,00 |
| 2. | NISS 200 | 3400,00 |
| 3. | NISS 300 | 7000,00 |
Таблица 6. Прямые издержки Инсталляция 200
| Наименование | Расход | Потери | ($US) |
| Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Всего | 460,00 1840,00 2300,00 |
Таблица 7. Прямые издержки Инсталляция 300
| Наименование | Расход | Потери | ($US) |
| Материалы и комплектующие Сдельная зарплата Всего | 1 000.00 4 000,00 5 000,00 |
СБОРКА. На этом этапе происходит сборка готовых изделий из проверенных комплектующих и установка программного обеспечения. Сборка систем производится вручную с использованием до 5-ти сборочных мест. Сборка не предполагает пайки и механической обработки. Это позволяет обеспечить высокую производительность труда (до 5-ти готовых систем на одном рабочем месте в день) при минимальных требованиях к квалификации персонала.
ТЕСТИРОВАНИЕ. Это наиболее ответственный и длительный этап (до 48 часов). Длительное время испытаний необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сложного характера, которые возникают на стыке программных и аппаратных проблем. Для увеличения пропускной способности на этом этапе используется специально разработанный сетевой компьютерный комплекс на основе Windows-NT управляющего сервера, генерирующего тестовые видео и другие сигналы для тестируемых процессорных блоков NISS. Каждый блок связан через сетевой контроллер с сервером. Любые отклонения в работе блоков на протяжении тестирования попадают в отчет, которые распечатывает сервер. При возникновении отклонений от установленных параметров, блок отбраковывается и возвращается на сборку с перечнем выявленных неисправностей.
ОБОРУДОВАНИЕ. Монтажные столы, инструмент для сборки и измерительные приборы.
Сетевой компьютерный комплекс для автоматизированного тестирования готовой продукции.
ТРЕБУЕМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ.
Максимальный планируемый объем производства составит 5000 систем в год или не более 20 систем в день. Для производства такого объема продукции достаточно 5 сборочных мест.
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА.
На стадии подготовки производства осуществляется согласование с поставщиками комплектующих условий и графика поставок.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.
Изготовление испытательного стенда и приобретение офисного оборудования.
ХРАНИЛИЩА И ТРАНСПОРТ.
При планируемых объемах производства не требуются большие складские помещения, достаточным является склад 100 кв. м.. В первый год ООО ИСС будет использовать услуги профессиональных транспортных компаний. В дальнейшем планируется приобретение микроавтобуса.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
Все компоненты импортируются. NISS - Card производится на одном из конверсионных заводов г. Москвы. Для обеспечения высокой надежности все базовые электронные компоненты должны соответствовать высшей категории качества (индустриальный стандарт). Проблем с закупкой необходимых комплектующих не существует. Сборка первых партий NISS будет осуществляться АОЗТ "НЕЙРОИНФОРМАТИКА".
Все права на управляющее программное обеспечение NISS зарегистрированы в РОСАПО и переданы в исключительное владение ООО "НЕВОД".
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. Для реализации проекта требуются специалисты с опытом работы в области электроники и компьютерной техники. ИСС располагают всеми необходимыми специалистами высокой квалификации и опытом работы.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
Список стадий
| Название | Длительность | Дата начала | Дата оконч. |
| Регистрация фирмы "НЕВОД" | 4 | 01.12.1999 | 01.12.1999 |
| Сертификация NISS в России | 30 | 05.01.1997 | 04.02.1997 |
| Сертификация NISS в Германии | 30 | 05.01.1997 | 04.02.1997 |
| Подготовка сер. пр-ва NISS2000 (переговоры, контракты) | 37 | 05.12.1997 | 11.12.1999 |
| Приобретение грузового микроавтомобиля | 5 | 04.12.1999 | 09.12.1999 |
| Испытательный стенд | 30 | 05.12.1999 | 04.12.1999 |
| Мебель и офисное оборудование | 10 | 05.12.1999 | 15.12.1999 |
| Непредвиденные расходы | 100 | 01.12.1999 | 11.12.1999 |
| Производство [NISS2000] | 1 | 01.01.1997 | |
| Производство [NISS1000] | 1 | 18.12.1999 | |
| Производство [NISS3000] | 1 | 24.12.2000 |
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
| Должность | Кол-во | Заработная плата | Платежи |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Управляющий директор | 1 | 7000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор | 1 | 1000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Гл. бухгалтер | 1 | 500,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Секретарь | 1 | 450,00 | Ежемесячно, весь проект |
| П РОИЗВОДСТВО | |||
| Инженер исследователь | 1 | 500,00 | Ежемесяч., с 12 по 36 мес. |
| Программист | 4 | 500,00 | Ежемесяч., с 15 по 36 мес. |
| Сборщик (сдельная) | 3 | Ежемес., весь период пр-ва | |
| Тестировщик (сдельная) | 2 | Ежемес., весь период пр-ва | |
| Директор по производству | 1 | 700,00 | Ежемесяч., с 9 по 36 мес. |
| Инженер исследователь | 1 | 500,00 | Ежемесяч., с 9 по 36 мес. |
| МАРКЕТИНГ | |||
| Директор по маркетингу | 800,00 | Ежемесяч., с 12 по 36 мес. | |
| Эксперт-консультант | 500,00 | Ежемесяч., с 12 по 36 мес. | |
| Эксперт-консультант | 750,00 | Ежемесяч., с 24 по 36 мес. | |
| Консультант «горячая линия» | 400,00 | Ежемесяч., с 12 по 36 мес. | |
| Консультант «горячая линия» | 400,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего: 33 человека.
Источник: "Бизнес план - методика разработки"
