Расчет капитальных затрат на создание и внедрение АСУ

 

Одним из основных показателей при расчете экономической эффективности внедрения АСУ являются капитальные затраты, связанные с созданием и внедрением АСУ.

Эти затраты включают:

1. Себестоимость приобретения комплекса технических средств, рассчитанная по спецификации необходимого количества приборов и технических средств;

2. Затраты на монтаж и наладку приборов и технических средств автоматизации производственных процессов и их монтаж производятся по таблице:

 

	Наименование и тип приборов	Количество	Стоимость приборов			Стоимость монтажа
			Цена за ед., руб.	Сумма, руб.		Цена за ед., руб.		Сумма, руб.
1	2	3	4	5		6		7
1.	Термопреобразователь ТХА	3	2768	8304		500		1500
2.	Интеллектуальные преобразователь температуры серии Метран-280	3	52340	157020		1000		3000
3.	Расходомер Rosemout 3051SFC	2	74970	149940		1500		3000
4.	Диафрагма 405c	2	33358	66716		1000		2000
5.	Газоанализатор АКВТ-01	1	26400	26400		500		500
6.	Регистратор Метран 910	1	27000	27000		900		900
7.	Метран 150ДР	1	48793	48793		1000		1000
8.	Метран 150	2	40500	40500		1000		1000
9.	Контроллер Omron CS1 G/H	1	180000	180000
7.	Процессор Asus X3812 Pentium G6950-core E6300	2	18000	32000
8.	Коммуникатор DGS-1216T/GE	2	4500	9000
9.	Процессор Irbis G65e Pentium G6950	1	22000	22000
10.	Кориолисовый расходомер Метран 360.	2	295000		690000		1500	3000
11.	МЭО-16/25-0,25-01	3	6050		18150
	Итого		Кса = 1461673			Км= 29160

 

1. Транспортно - заготовительные расходы составляют 10 % от стоимости средств автоматизации

Ктз = 0,10 ´ Кса = 0,10 ´ 1461673= 146167,3руб.

2. Затраты на проектирование составляют 20% от стоимости средств автоматизации

Кпр = 0,2 ´ Кса = 0,2 ´1461673 = 154334,6 руб.

3. Затраты на пуско-наладочные работы 22% от стоимости средств автоматизации

Кпн = 0.22 ´ Кса = 0,22 ´ 1461673 =321568,06руб.

4. Капитальные затраты на создание и внедрение АСУ

Кп = Кса + Км + Ктз + Кпр + Кпн = 1461673 +29160 + 146167,3 + 154334,6  +

+ 321568,06 = 2112902руб.

5. Капитальные затраты по заводским данным Кзав = 757830 руб.

6. Разница в капитальных затратах между проектными и заводскими данными за счет внедрения новых средств автоматизации

Рк = Кп - Кзав =2112902 - 1950000 = 162902руб.

 

Расчет изменения эксплуатационных расходов в связи

С внедрением предполагаемой АСУ

 

1. Амортизационные отчисления 15% от изменения разницы капитальных затрат

А = 0,15 ´ Рк = 0,15 ´162902 = 24435,3 руб.

2. Затраты на содержание приборов 5% от изменения разницы капитальных затрат

С = 0,05 ´ Рк = 0,05 ´ 24435,3 = 8145,1 руб.

3. Затраты на ремонт приборов 10% от изменения разницы капитальных затрат

Р = 0,1 ´ Рк = 0,1 ´ 162902 = 16290,2 руб.

4. Прочие расходы 20% от суммы предыдущих затрат

Рпроч = (А + Р + С) ´ 0,2 = (24435,3 + 8145,1 +16290,2) ´ 0,2 = 9774,12руб.

 

5. Изменение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Рсэо = А + Р + С + Рпроч.= 24435,3 + 8145,1 +16290,2+9774,12 = 58644,52руб.

 

6. Изменение эксплуатационных расходов на 1т продукции

Рсэо_1т = Рсэо/(Вз ´ 1,007) = 58644,52/(20889,6 ´ 1,007) =

= 58644,52/21035,82 = 27руб.

 

	Наименование	Сумма в руб.
		Всего	На 1т
1	Амортизация	24435,3	0,54
2	Ремонт	8145,1	0,23
3	Содержание	16290,2	0,20
4	Прочие расходы	9774,12	0,13
5	Итого	58644,52	1,1

 

Расчет экономического эффекта от внедрения АСУ

 

Внедрение АСУ позволяет:

· увеличить объем выпуска продукции на 1,6%;

· снизить нормы расхода по сырью на 0,15 %;

· снизить нормы расхода на

а) электроэнергию на 0,2 %;

б) пару на 0,2%;

в) воды оборотной на 0,1 %;

· высвободить 2-х основных рабочих.

 

1. Экономия за счет увеличения выпуска продукции:

Выпуск продукции по проекту

Впр = Вз ´ 1,016 = 20889,6  ´ 1,016 = 21223 т.

Прибыль по заводским данным

Ц = 12362,13 руб.

Сзав = 6145,71 руб.

Пзав = (Ц - Сзав) ´ Взав = (12362,13 -6145,71) ´20889,6   = 12985852,2руб.

Эвп = [(Впр - Взав)/Взав] ´ Пзав =

= [(21223-20889,6  )/ 20889,6  ] ´ 1298585= 130070074руб.

 

2. Экономия за счет снижения норм расхода по сырью

на изопропилбензол (ИПБ) на 0,15%

Нр ипб^пр= Нр ипб^зав ´ 0,9985 = 1,51096 ´ 0,9985 = 1,508593 т.

Эс ипб = [Нр ипб^зав - Нрипб^пр] ´ Ципб ´ Впр =

= [1,51096 - 1,508593] ´ 5585,7 ´ 13289 = [8454,88 - 8442,19] ´ 13289 =

= 12,682 ´ 13289 = 168531 руб.

На 1 т = 12,682 руб.

Общая экономия по расходу сырья

Эс = Эс ипб = 168531 руб.

На 1 т = 12,682 руб.

3. Экономический эффект за счет снижения норм энергетических затрат

а) электроэнергии на 0,2 %

Нр эл пр = Нр эл^зав ´ 0,998 % = 0,02999 ´ 0,998 = 0,02993 кВт/час.

Эсэл = [Нр эл^зав – Нр эл^пр] ´ Цэл ´ Впр = [0,02999 - 0,02993] ´ 298,59 ´ ´13289 = [8,954 - 8,9362 ´ 13289] = 0,0178 ´ 13289 = 236,54руб.

На 1 т = 0,0178 руб.

б) пара 0,2 %

Нр в^пр = Нр в^зав ´ 0,998 = 8,65528 ´ 0,998 = 8,637969 м³.

Эс в = [Нр в^зав – Нр в^пр] ´ Цв ´ Впр =

= [8,65528 - 8,637969] ´ 155,11 ´ 13289 = [1342,49 - 1339,805] ´ 13289 =

= 2,685 ´ 13289 = 35680,96 руб.

На 1 т = 2,685 руб.

в) воды оборотной 0,1%

Нр св^пр = Нр св^зав ´ 0,999 = 1,04640 ´ 0,999 = 1,04535 м³.

Эс св = [Нр св^зав – Нр св^пр] ´ Цсв ´ Впр =

= [1,04640 - 1,04535] ´ 232,06 ´ 13289 =

= [242,836 - 242,593] ´ 13289 = 0,243 ´ 13289 = 3229,227 руб.

На 1 т = 0,243 руб.

 

Общая экономия за счет снижения энергетических затрат составляет

Ээнер = 236,54 + 35680,965 + 3229,227 = 39146,732 руб.

На 1 т = 2,945 руб.

 

Экономия за счет высвобождения основных рабочих

Штатное расписание

№	Наименование профессии	Разряд	Численность работающих			Средне годовая з.п. рабочих, руб	Фонд заработной платы, руб
			до автоматиз.	после автом.	высвобожд.		Завод.	Проект.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Основные рабочие
2	Аппаратчик	6	6	5	1	200000	1200000	1000000
3	Оператор	6	3	3	0	240000	720000	720000
	Итого основных производственных рабочих		9	8	1	220000	1920000	1720000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	Вспомогательные рабочие
1	Слесарь ремонтник	6	1	1	0	336000	672000	672000
2	Слесарь ремонтник	5	2	2	0	288000	576000	576000
3	Электрогазосварщик	6	1	1	0	336000	336000	336000
4	Распределитель работ	4	1	1	0	240000	240000	240000
5	Кладовщик		1	1	0	120000	120000	120000
	Итого вспомогательных рабочих		6	6	0	132000	1944000	1944000
	Всего рабочих		15	14	1		1360800	1284000
III	ИТР, служащие, МОП		3	3	0	607440	3644640	3644640
IV	Всего работающих		18	17	1		6725260	6525260

 

 

1. Экономия фонда заработной платы основных рабочих за счет их высвобождения

Эфзп = ФЗП^зав - ФЗП^пр = 1725264 - 1648464 = 76800 руб.

На 1т = 5,77руб.

 

2. Отчисления на социальное страхование (39%)

Эсоц=Эфзп ´ 0,39 = 76800 ´ 0,39 = 29952 руб.

На 1т = 2,25 руб.

 

3. Экономия отчислений на охрану труда

Эохр тр на чел/год = Зохр тр на 1 раб ´ Рвысв = 1500 ´ 2= 3000 руб.

На 1т = 0,22 руб.

Эн=Эфзп + Эсоц + Эохр тр = 76800 + 29952 + 3000 = 109752 руб.

На 1т = 8,25 руб.

 

4. Годовая экономия себестоимости с учетом эксплуатационных расходов

Эс/с = Эс + Ээнер + Эн - Рсэо =

= 168531 + 39146,732 + 109752 - 15268,2 = 301761,53 руб

 

5. Экономический эффект за счет внедрения АСУ

П = Эс АСУ = Эс/с + Эвп = 302161,532 + 227061,78=529223,31 руб

На 1 т =39,82 руб.

Расчет технико - экономических показателей (ТЭП)

И экономической эффективности.

1. Годовой объем производства в стоимостном выражении

Аз = Вз ´ Ц = 20889,6 ´ 12362= 258237235руб.;

Ап = Вп ´ Ц = 21223 ´ 12362 = 262358726руб.;

DА = Ап - Аз = 26235872- 258237235= 4121491руб..

2. Капитальные затраты

Кп = 2112902 руб.;

Кз = 757830руб.

3. Удельные капитальные затраты

Кп/уд = Кп/Вп =2112902 /12362 = 171руб./т;

Кз/уд = Кз/Вз = 757830/20889,6 = 37руб./т.

4. Себестоимость

а)себестоимость единицы продукции

Сз=6145,71руб.;

Сп=5950руб.

б)годового заводского выпуска

Сз = Сз ´ Вз = 4345,71 ´20889,6 =90777534 руб.;

Сп = Сп ´ Вп = 4323,01 ´12362 =53441049,62 руб.

 

5.Производительность труда

а) ПТз = Вз/Рсч з = 20889/40 =522,2262 т/чел.;

ПТп = Вп/Рсч.п = 21223/38 = 558,5т/чел.

б) в стоимостном выражении

ПТз = Аз/Рсч з =258237235 /40 = 6455930,9руб./чел;

ПТп = Ап/Рсч п =262358726 /38 = 6904177руб./чел.

 

6.Рост производительности труда

DПТ = (ПТп - ПТз)/ПТз ´ 100% = (6904177-6455930,9)/6455930,9  ´ 100% = 6,94%

 

7. Проектная прибыль

Пп = (Ц - Сп) ´ Вп = (12362- 4345,71) ´ 21223 = 17012972.7руб.;

DП = Пп - Пз =17012972.7 - 12985852,2= 4027120.5руб.

 

8. Годовой экономический эффект

Эп = DП - Ен ´ Кп =4027120.5 - 0,15 ´ 2112902  = 3710185.2руб.

 

9. Приведенные затраты

Зз = Сз + Ен ´ Кз/уд = 6145,71 + 0,15 ´ 37= 6151.26руб./т;

Зп = Сп + Ен ´ Кп/уд = 4323,01 + 0,15 ´ 171= 4348.66руб./т.

 

10. Коэффициент экономической эффективности

Ер = DП/Кп = 4027120.5/2112902 = 0,63

 

11. Срок окупаемости

Тр = Кп/DП = 2112902/4027120.5= 1,52года.