Расчет выручки по проекту

Выручку по проекту – В_пр определим по следующей формуле:

В_пр = В_б + D В₁ + D В₂ (6.1)

где В_б – выручка по базе, тыс.р.;

D В₁ – прирост выручки от внедрения установки плазменной резки, тыс.р.;

D В₁ – прирост выручки от продаж в результате внедрения системы бюджетного управления, тыс.р.;

 

Расчет показателей по труду по проекту

 

К показателям по труду относятся:

- численность рабочих и работающих;

- среднегодовая заработная плата одного работающего и одного рабочего;

- среднемесячная заработная плата одного работающего и одного рабочего.

Численность работающих по проекту составляет912 человек, а рабочих – 738 человек, то есть такая же, как и по базе, так как проектные мероприятия дополнительной численности персонала не предусматривают.

Среднегодовую заработную плату одного работающего – З_{ср 1пр} определим по следующей формуле:

 (6.7)

где ФОТ_1пр – фонд оплаты труда работающих по проекту, тыс.р.;

Фонд заработной платы работающих по проекту определим по формуле:

(6.8)

где ЗП_1р – заработная плата рабочих на 1 рубль выручки по базе, р. (переменная часть фонда заработной платы);

ФЗП_уссб – фонд заработной платы аппарата управления, специалистов и служащих по базе, тыс.р. (постоянная часть фонда заработной платы);

К_оп – коэффициент опережения производительности труда над ростом заработной платы (принимаем оптимальное для предприятий значение - 1,03).

 

Расчет затрат на 1 рубль выручки, прибыли и рентабельности по проекту

 

Затраты на 1 рубль выручки по проекту – З_пр определим по формуле:

 (6.14)

р.

Прибыль по проекту ПР_пр – определим по формуле:

ПР_пр = В_пр – С_пр (6.15)