2020-05-13
83
к проекту решения Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края от ____.____ 2019 г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района
за 2019 год»
Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год (далее – годовой отчет) подготовлен администрацией Юсьвинского муниципального округа Пермского края и представлен на рассмотрение и утверждение Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края в соответствии с пунктами 4,5 статьи 6 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 427-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края».
Подготовка годового отчета осуществлялась в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 24.08.2015 г. № 446.
Бюджет Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в первоначальном формате был утвержден решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района 25 декабря 2018 года за № 373 со следующими основными параметрами:
|
|
|
таблица 1
| Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| 557 598,7 | 563 882,4 | - 6 283,7 |
В течение 2019 года первоначально утвержденный районный бюджет на 2019-2021 гг. корректировался 13 раз (в 2018 году – 10 раз), в том числе следующими решениями представительного органа:
таблица 2
| № п/п | Наименование решения представительного органа муниципального образования | Дата решения | Номер решения |
| 1. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» | 06.02.2019 | 380 |
| 2. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 28.03.2019 | 394 |
| 3. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 08.04.2019 | 402 |
| 4. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 16.05.2019 | 414 |
| 5. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 06.06.2019 | 420 |
| 6. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 27.06.2019 | 425 |
| 7. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 19.07.2019 | 433 |
| 8. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 29.08.2019 | 439 |
| 9. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 26.09.2019 | 441 |
| 10. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 24.10.2019 | 448 |
| 11. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 25.11.2019 | 39 |
| 12. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 17.12.2019 | 53 |
| 13. | О внесении изменений в Решение Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 25.12.2018 г. № 373 «О бюджете Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 | 27.12.2019 | 76 |
|
|
|
Корректировка доходной части районного бюджета на 2019-2021 годы в течение финансового года выглядит следующим образом:
таблица 3
(тыс. рублей)
| Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | Объемы уточнения показателей бюджета в течение года | |||
| первоначальный бюджет | уточнённый бюджет | первоначальный бюджет | уточнённый бюджет | структура уточнённого бюджета | ||
| 1. Налоговые и неналоговые доходы | 110 781,7 | 110 781,7 | 108 968,1 | 106 961,2 | 14,8 | -2 006,9 |
| в том числе: | ||||||
| Налог на доходы физических лиц | 72 006,0 | 69 373,8 | 70 649,7 | 64 630,7 | 9,0 | -6 019,0 |
| Акцизы | 7 355,3 | 7 781,5 | 8 178,3 | 8 920,1 | 1,2 | + 741,8 |
| Налоги на совокупный доход | 6 600,7 | 6 541,1 | 6 833,1 | 6 060,1 | 0,8 | - 773,0 |
| Налоги на имущество | 5 695,5 | 5695,5 | 5 902,5 | 5 948,6 | 0,8 | +46,1 |
| Государственная пошлина | 1 207,2 | 910,5 | 925,3 | 1 068,5 | 0,2 | +143,2 |
| Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1,7 | |||||
| Доходы от использования имущества | 4 002,5 | 3 818,3 | 4 166,6 | 3 891,4 | 0,5 | - 275,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 171,8 | 159,1 | 174,9 | 154,6 | - 20,3 | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11 325,3 | 11 325,3 | 11 789,7 | 10 454,7 | 1,4 | -1 335,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 473,3 | 844,7 | 284,5 | 687,5 | 0,1 | + 403,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 904,1 | 4 330,2 | 63,5 | 1 811,9 | 0,3 | + 1 748,4 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 3333,1 | 0,5 | +3 333,1 | |||
| 2. Безвозмездные поступления | 454 836,8 | 566 825,7 | 448 630,6 | 614 644,8 | 85,2 | + 166 014,2 |
| ИТОГО доходов | 565 618,5 | 677 607,4 | 557 598,7 | 721 606,0 | 100 | + 164 007,3 |
Корректировка расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы выглядит следующим образом:
таблица 4
(тыс. рублей)
| № п/п | Направление расходов (отрасль) | Бюджет 2018 года | Бюджет 2019 года | Объемы уточнения показателей бюджета в течение года | ||||
| первоначальный | уточненный | первоначальный | уточненный | |||||
| 1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 65 579,6 | 67 098,7 | 64 315,5 | 75 378,3 | +11 062,8 | ||
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 960,9 | 3 082,4 | 3 051,7 | 8 127,5 | +5 075,8 | ||
| 3. | Национальная экономика | 25 336,2 | 158 515,4 | 32 472,3 | 87 645,3 | +55 173,0 | ||
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 426,8 | 10 728,9 | 7 418,0 | 40 485,5 | +33 067,5 | ||
| 5. | Охрана окружающей среды | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | +15,0 | ||
| 6. | Образование | 332 291,3 | 372 550,6 | 310 639,0 | 365 656,2 | +55 017,2 | ||
| 7. | Культура | 17 739,7 | 20 982,2 | 18 304,6 | 18 804,3 | +499,7 | ||
| 8. | Здравоохранение | 0 | 665,9 | 0 | 665,9 | +665,9 | ||
| 9. | Социальная политика | 49 239,7 | 61 322,6 | 48 037,4 | 66 610,7 | +18 573,3 | ||
| 10. | Физическая культура и спорт | 507,2 | 507,2 | 1 732,8 | 4 896,8 | 3 164,0 | ||
| 11. | Средства массовой информации | 1 522,8 | 907,7 | 684,9 | 754,9 | 70,0 | ||
| 12. | Межбюджетные трансферты | 71 399,3 | 71 399,3 | 77 196,2 | 77 428,8 | 232,6 | ||
| ИТОГО расходов:
| 572 018,5 | 767 775,9 | 563 882,4 | 746 484,2 | +182 601,8 | |||
В окончательном варианте бюджет Юсьвинского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов имеет следующие основные параметры:
таблица 5
(тыс. рублей)
| Доходы бюджета | Расходы бюджета | Дефицит (профицит) бюджета |
| 721 606,0 | 746 484,2 | - 24 878,2 |
| + 164 007,3 | + 182 601,8 | *** |
Увеличение параметров бюджета Юсьвинского муниципального района в течение финансового года связано с участием района в реализации государственных программ и иных приоритетных направлениях деятельности Пермского края, предусматривающих заявочный характер участия на условиях софинансирования расходов, а также процессом преобразования территории в рамках Закона Пермского края от 20.06.2019 г. № 427-ПК «Об образовании нового муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края».
Объём средств, привлеченных из федерального бюджета и бюджета Пермского края на реализацию мероприятий муниципальных программ и иных приоритетных направлений деятельности, составил в 2019 году 108 897,1 тыс. рублей (в 2018 году –164 149,0 тыс. рублей).
На увеличение параметров расходной части бюджета, помимо дополнительных источников финансового обеспечения, предусматривались остатки средств на счетах по учету средств районного бюджета, сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года.
