2020-05-13
126
Бюджет Юсьвинского муниципального района за 2019 год по расходам исполнен на 93,4% (в 2018 году – 92,4%; в 2017 году – 94,8%; в 2016 году – 86,0%; в 2015 году – 81,2%); общая сумма кассового расхода бюджетных ассигнований составила 697 425,6 тыс. рублей (в 2018 году – 709 654 тыс.рублей; в 2017 году – 717 193,1 тыс. рублей; в 2016 году – 650 139,0 тыс. рублей; в 2015 году – 664 629,1 тыс. руб.) при плановом значении 746 484,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год в отраслевой (ведомственной) структуре выглядит следующим образом:
таблица 10
| № п/п | Направление расхода (отрасль) | Расходы бюджета, тыс. руб. | |||||
| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения | Удельный вес в обще сумме расходов, % | ||||
| 1. | Общегосударственные вопросы | 75 378,3 | 74 417,5 | 98,7 | 10,7 | ||
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 8 127,5 | 8 072,5 | 99,3 | 1,2 | ||
| 3. | Национальная экономика | 87 645,3 | 77 265,2 | 88,2 | 11,1 | ||
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 485,5 | 37 074,2 | 91,6 | 5,3 | ||
| 5. | Охрана окружающей среды | 30,0 | 20,0 | 66,7 | 0,0 | ||
| 6. | Образование | 365 656,2 | 343 308,4 | 93,9 | 49,2 | ||
| 7. | Культура и кинематография | 18 804,3 | 18 786,3 | 99,9 | 2,7 | ||
| 8. | Здравоохранение | 665,9 | 665,9 | 100,0 | 0,1 | ||
| 9. | Социальная политика | 66 610,7 | 54 848,7 | 82,3 | 7,8 | ||
| 10. | Физическая культура и спорт | 4 896,8 | 4 783,2 | 97,7 | 0,7 | ||
| 11. | Средства массовой информации | 754,9 | 754,9 | 100,0 | 0,1 | ||
| 12. | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 77 428,8 | 77 428,8 | 100,0 | 11,1 | ||
| ИТОГО:
| 746 484,2 | 697 425,6 | 93,4 | 100,0 | |||
Наименьший процент исполнения бюджета района по расходам сложился по разделам 0501 «Жилищное хозяйство» (кассовое исполнение 0,0 тыс. руб. при плановом значении 2 525,7 тыс. рублей), 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (кассовое исполнение 28,6 тыс. рублей при плановом значении 54,0 тыс. рублей), 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» (кассовое исполнение 20,0 тыс. рублей при плановом значении 30,0 тыс. рублей), 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (кассовое исполнение 43,8 тыс. рублей при плановом значении 71,7 тыс. рублей).
Бюджет Юсьвинского муниципального района в 2019 году имел традиционную социальную направленность. Удельный вес расходов социального характера по итогам исполнения бюджета составил 60,6% (в 2018 году – 60,2%; в 2017 году – 62,2%; в 2016 году – 60,9%; в 2015 году – 64,8%). Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета опять же традиционно занимают расходы на образование 49,2% (в 2018 году – 49,7%; в 2017 году – 53,3%; в 2016 году – 48,9%; в 2015 году – 55,3%).
По совокупным параметрам исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год выглядит следующим образом:
таблица 11
| Показатель | Доходы бюджета, тыс. рублей | Расходы бюджета, тыс. рублей | Дефицит (профицит) бюджета, тыс. руб. |
| Первоначальный бюджет | 557 598,7 | 563 882,4 | -6 283,7 |
| Уточненный бюджет | 721 606,0 | 746 484,2 | -24 878,2 |
| Исполнение бюджета | 712 082,2 | 697 425,6 | 14 656,6 |
| Процент исполнения бюджета | 98,7% | 93,4% | --- |
|
|
|
В 2019 году на территории Юсьвинского муниципального района реализовывались 11 муниципальных программ, в том числе:
таблица 12
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объемы финансирования | Оценка эффективности | ||
| 2019 год | % исполнения | ||||
| план | факт | ||||
| 1 | Совершенствование муниципального управления в Юсьвинском муниципальном районе | 45 038,2 | 44 667,9 | 99,2 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Развитие образования Юсьвинского муниципального района | 385 470,9 | 358 487,9 | 93,0 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального района | 27 322,6 | 20 393,4 | 74,6 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 4 | Управление муниципальными финансами Юсьвинского муниципального района | 71 603,4 | 71 576,8 | 100,0 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юсьвинского муниципального района | 5 393,9 | 5 287,5 | 98,0 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Развитие культуры Юсьвинского муниципального района | 29 332,6 | 29 284,7 | 99,8 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном районе | 5 257,4 | 5 143,8 | 97,8 | высокий уровень эффективности |
| 8 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Юсьвинского муниципального района | 8 127,5 | 8 072,5 | 99,3 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 9 | Экономическое развитие Юсьвинского муниципальнгом района | 4 141,7 | 4 075,5 | 98,4 | удовлетворительный уровень эффективности |
| 10 | Территориальное развитие Юсьвинского муниципального района | 31 461,6 | 30 708,4 | 97,6 | высокий уровень эффективности |
| 11 | Развитие транспортной системы Юсьвинского муниципального района | 81 451,5 | 71 273,9 | 87,5 | удовлетворительный уровень эффективности |
| Итого | 694 601,3 | 648 972,4 | 93,4 | *** | |
Процент кассовых расходов бюджета Юсьвинского муниципального района, реализованных в рамках муниципальных программ, по итогам 2019 года составил 93,1% (в 2018 году – 92,2%; в 2017 году – 92,9%; в 2016 году 94,4%; в 2015 году 33,5%;).
В течение 2019 года обеспечено участие Юсьвинского муниципального района в 6 государственных программах на условиях софинансирования с общим объёмом фактического исполнения за счёт бюджетов всех уровней 117 901,8 тыс. рублей (в 2018 году - 131 523,4 тыс. рублей; в 2017 году - 120 758,5 тыс. руб.), в том числе:
таблица 13
| № п/п | Наименование государственных программ | Утверждено | Фактически исполнено | Процент исполнения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1. | Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка жителей Пермского края", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Улучшение качества жизни населения Юсьвинского муниципального района" | 26 420,2 | 19 564,8 | 74,1 | |||
| местный бюджет | 1 228,3 | 1 228,3 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 20 971,8 | 14 613,1 | 69,7 | ||||
| федеральный бюджет | 4 220,1 | 3 723,4 | 88,2 | ||||
| 2. | Государственная программа Пермского края " Пермский край-территория культуры", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие культуры в Юсьвинском муниципальном районе" | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |||
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 100,0 | ||||
| 3. | Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы в Пермском крае", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие транспортной системы в Юсьвинском муниципальном районе" | 64 633,1 | 55 226,6 | 85,4 | |||
| местный бюджет | 4 608,7 | 4 608,7 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 60 024,4 | 50 617,9 | 84,3 | ||||
| 4. | Государственная программа Пермского края "Спортивное Прикамье", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта в Юсьвинском муниципальном районе" | 4 644,2 | 4 529,6 | 97,5 | |||
| местный бюджет | 1 118,6 | 1 118,6 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 3 525,6 | 3 411,0 | 96,7 | ||||
| 5.
| Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий», муниципальная программа Юсьвинского муниципального района"Развитие образования в Юсьвинском муниципальном районе" | 8 184,1 | 8 184,1 | 100,0 | |||
| местный бюджет | 2 046,0 | 2 046,0 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 6 138,1 | 6 138,1 | 100,0 | ||||
| 6. | Государственная программа Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", муниципальная программа Юсьвинского муниципального района "Территориальное развитие Юсьвинского муниципального района" | 30 999,8 | 30 246,7 | 97,6 | |||
| местный бюджет | 3,1 | 3,1 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 30 996,7 | 30 243,6 | 97,6 | ||||
| Итого на реализацию программ | 135 031,4 | 117 901,8 | 87,3 | ||||
| местный бюджет | 9 004,7 | 9 004,7 | 100,0 | ||||
| краевой бюджет | 121 656,6 | 105 023,7 | 86,3 | ||||
| федеральный бюджет | 4 370,1 | 3 873,4 | 88,6 |
Расходы инвестиционного характера по итогам исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год составили 58 963,1 тыс. рублей или 8,5% в общей сумме расходов районного бюджета (в 2018 году – 92 472,4 тыс.руб. (13,0%); в 2017 году – 137 653,5 тыс. рублей (19,2%); в 2016 году – 94 366,7 тыс. рублей; в 2015 году – 146 574,2 тыс. рублей).
В течение 2019 года бюджетные инвестиции реализованы:
в объекты общественной и коммунальной инфраструктуры:
таблица 14
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование объектов | Объем финансирования | ||||
| Утверждено | Фактически исполнено | % исполнения | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Проектирование, строительство (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | 21 488,0 | 12 811,6 | 59,6 | ||
| 2. | Строительство распределительных газопроводов в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь 1 этап. Строительство распределительных газопроводов в п. Майкор Юсьвинского района Пермского края. 1 очередь. 2 этап" | 30 999,8 | 30 246,7 | 97,6 | ||
| 3. | Выкуп в муниципальную собственность Юсьвинского муниципального района жилых помещений в целях обеспечения жильем врачей, прибывших для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Юсьвинского муниципального района | 1 950,0 | 1 950,0 | 100,0 | ||
| 4. | Техническое перевооружение котельной в пос. Пожва, расположенной по адресу: пос. Пожва, ул. Судомеханическая, д. 9ж, с заменой жидкотопливных котлов на твердотопливные котлы (котлы водогрейные КВр-2,0 КД, 3 шт.) | 1 249,2 | 1 143,2 | 91,5 | ||
| Итого по объектам общественной и коммунальной инфраструктуры:
| 55 687,0 | 46 151,5 | 82,9 | |||
в объекты дорожной инфраструктуры:
таблица 15
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование объектов | Объем финансирования | ||
| Утверждено | Фактически исполнено | % исполнения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва - Мелюхино» | 21 488,0 | 12 811,6 | 59,6 |
| Итого по объектам дорожной инфраструктуры: | 21 488,0 | 12 811,6 | 59,6 | |
Утвержденная величина ассигнований муниципального дорожного фонда Юсьвинского муниципального района в 2019 году составила 80 451,5 тыс. рублей или 10,8% в общей сумме расходов (в 2018 году – 152 333,4 тыс. рублей (19,8%), в 2017 году – 141 492,1 тыс. рублей (18,7%)), в том числе средств бюджетов других уровней 60 024,4 тыс. рублей (в 2018 году – 131 671,7 тыс. рублей, в 2017 году – 122 033,1 тыс. рублей).
Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составило 70 474,7 тыс. рублей (87,6%), в том числе средств бюджетов других уровней 50 617,9 тыс. рублей (84,3%):
таблица 16
| № п/п | Показатели | Источник финансирования | Утверждено тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Процент исполнения |
| 1. | Паспортизация муниципальных дорог | местный | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино" | краевой | 21 488,0 | 12 811,6 | 59,6 |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Антипино", участок "Архангельское-Чинагорт"-3,0 км. | Итого | 10 394,1 | 10 394,1 | 100,0 |
| краевой | 9 204,2 | 9 204,2 | 100,0 | ||
| местный | 1 189,9 | 1 189,9 | 100,0 | ||
| 4. | Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Антипино", участок "Архангельское-Антипино-Николаево"-1,5 км. | Итого | 1 671,6 | 1 496,9 | 89,5 |
| краевой | 1 504,5 | 1 329,8 | 88,4 | ||
| местный | 167,1 | 167,1 | 100,0 | ||
| 5. | Ремонт автомобильной дороги и мостов "Купрос-Тимино-Тукачево"3,0 км. | Итого | 4 267,7 | 4 267,7 | 100,0 |
| краевой | 3 840,9 | 3 840,9 | 100,0 | ||
| местный | 426,8 | 426,8 | 100,0 | ||
| 6. | Ремонт автомобильной дороги "Юсьва-Архангельское",0,455 км. Юсьвинский район, Пермский край | Итого | 2 425,0 | 2 425,0 | 100,0 |
| краевой | 2 182,5 | 2 182,5 | 100,0 | ||
| местный | 242,5 | 242,5 | 100,0 | ||
| 7. | Ремонт моста через реку "Иньва" на автомобильной дороге "Габово-Купрос" | Итого | 4 516,8 | 4 516,8 | 100,0 |
| краевой | 3 902,5 | 3 902,5 | 100,0 | ||
| местный | 614,3 | 614,3 | 100,0 | ||
| 8. | Ремонт автомобильной дороги "Габово-Купрос", участок "Крохалево-Купрос"-3,0 км. | Итого | 4 735,6 | 4 735,6 | 100,0 |
| краевой | 4 262,0 | 4 262,0 | 100,0 | ||
| местный | 473,6 | 473,6 | 10,0 | ||
| 9. | Ремонт автомобильной дороги "Архангельское-Секово"-1,455 км. | Итого | 1 040,9 | 998,5 | 95,9 |
| краевой | 940,1 | 897,7 | 95,5 | ||
| местный | 100,8 | 100,8 | 100,0 | ||
| 10. | Ремонт автомобильной дороги "Юсьва-Мелюхино"-0,9 км. | Итого | 5 893,6 | 5 893,6 | 100,0 |
| краевой | 4 830,3 | 4 830,3 | 100,0 | ||
| местный | 1 063,3 | 1 063,3 | 100,0 | ||
| 11. | Ремонт автомобильной дороги "Мелюхино-Асаново"-1,072 км. | краевой | 1 257,0 | 1 257,0 | 100,0 |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги "Трифаново-Швычи""-0,240 км. | краевой | 337,0 | 337,0 | 100,0 |
| 13. | Ремонт мостов и труб | местный | 217,0 | 216,9 | 100,0 |
| 14. | Ремонт улиц сельских поселений, находящихся на территории ЮМР | Итого | 6 605,8 | 6 092,8 | 92,2 |
| краевой | 6 275,4 | 5 762,4 | 91,8 | ||
| местный | 330,4 | 330,4 | 100,0 | ||
| 15. | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | местный | 15 491,4 | 14 921,2 | 96,3 |
| Итого муниципальный дорожный фонд | Всего | 80 451,5 | 70 474,7 | 87,6 | |
| краевой | 60 024,4 | 50 617,9 | 84,3 | ||
| местный | 20 427,1 | 19 856,8 | 1 106,3 | ||
В общей структуре расходов бюджета Юсьвинского муниципального района в 2019 году значительный удельный вес – 11,1% занимает финансовая помощь бюджетам сельских поселений, входящих в состав Юсьвинского муниципального района, включая предоставление иных межбюджетных трансфертов (в 2018 году – 11,5%; в 2017 году – 10,2%; в 2016 году – 10,1%; в 2015 году – 8,4%; в 2014 году – 7,3%):
таблица 17
| № п/п | Наименование поселений | Дотации, тыс. руб. | Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет краевого бюджета | ИТОГО тыс. рублей | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП | Дотации на поддержку мер по обеспечении сбалансированности бюджетов поселений | Всего | ||||
| 1 | Архангельское поселение | 9 451,6 | 1 918,1 | 11 369,7 | 825,3 | 12 195,0 |
| 2 | Купросское поселение | 10 291,4 | 2 571,8 | 12 863,2 | 898,7 | 13 761,9 |
| 3 | Майкорское поселение | 10 986,5 | 664,5 | 11 651,0 | 959,4 | 12 610,4 |
| 4 | Пожвинское поселение | 14 014,1 | 826,8 | 14 840,9 | 1 223,8 | 16 064,7 |
| 5 | Юсьвинское поселение | 20 966,0 | 20 966,0 | 1 830,8 | 22 796,8 | |
| Итого | 65 709,6 | 5 981,2 | 71 690,8 | 5 738,0 | 77 428,8 | |
Расходы на содержание органов местного самоуправления не превысили нормативов, установленных Правительством Пермского края, и составили 48 092,1 тыс. рублей (величина норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год утверждена в сумме 56 802,9 тыс. рублей).
Резервный фонд администрации Юсьвинского муниципального района на 2019 год утвержден в размере 355,0 тыс. рублей (в 2018 году – 382,2 тыс. рублей; в 2017 году – 658,0 тыс. рублей; в 2016 году – 355,0 тыс. рублей; в 2015 году – 158,9 тыс. рублей), использование средств составило 354,6 тыс. руб. (99,9%).
Средства резервного фонда администрации Юсьвинского муниципального района в течение 2019 года направлялись на реализацию следующих направлений расходования:
материальная помощь пострадавшим от пожаров в сумме 78,960 тыс. рублей;
оплата услуг в рамках предотвращения чрезвычайных ситуаций в сумме 91,0 тыс. рублей;
приобретение насосов в сумме 184,6 тыс. рублей.
Общая сумма остатка на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 01 января 2020 года составила 49 421,5 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2019 года – 34 764,9 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2018 года – 92 411,7 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2017 года - 98 567,1 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2016 года – 26 401,5 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2015 года - 17 955,4 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2014 года – 22 786,0 тыс. рублей; по состоянию на 01.01.2013 года - 63 313,7 тыс. руб.).
Согласно представленным годовым отчетам главных распорядителей бюджетных средств Юсьвинского муниципального района, а также муниципальных учреждений просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года отсутствует.
Бюджетные кредиты, муниципальные гарантии в течение 2019 года не предоставлялись.
Муниципальные заимствования в 2019 году не осуществлялись.
Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в 2019 году не предоставлялись.
Подробные показатели исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района за 2019 год представлены в приложениях к проекту решения и справочных таблицах.
Заместитель главы администрации округа
по финансовой и налоговой политике,
начальник финансового управления Г.М. Хорошева
