2020-07-12
53
Отчет
Главы городского округа Заречный Андрея Владимировича Захарцева
о результатах его деятельности и деятельности
администрации городского округа Заречный за 2019 год
Введение
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Заречный от 30.03.2017 № 49-Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа Заречный ежегодного отчета Главы городского округа Заречный о результатах его деятельности, деятельности администрации городского округа Заречный» и Уставом городского округа Заречный подготовлен ежегодный отчёт о результатах деятельности Главы и администрации городского округа Заречный.
В 2019 году деятельность Главы и администрации осуществлялась в соответствии с полномочиями администрации городского округа, закрепленными в Уставе городского округа Заречный, а также по направлениям, обозначенным в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года».
Решением Думы городского округа Заречный от 31 января 2019 года № 1-Р утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный до 2035 года.
Подводя итоги 2019 года, хотелось бы отметить события, которые в той или иной мере оказали влияние на развитие городского округа.
Это переход Свердловской области на новую схему обращения с отходами производства и потребления, к которому муниципалитет начал подготовку заблаговременно. Появилась новая коммунальная услуга – сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, норматив и тариф на которую устанавливаются Региональной энергетической комиссией Свердловской области.
С 01 июля 2019 года введен запрет на долевое строительство. Для застройщиков это означает, что все строительство осуществляется за счет собственных или заемных средств. А для граждан, что деньги при покупке жилья на этапе строительства будут храниться на специальных счетах в банках, и в случае внезапной заморозки строительства их можно будет забрать. Данная мера не могла не оказать влияние на показатель ввода в эксплуатацию многоэтажной жилой застройки.
Эффективное взаимодействие с депутатским корпусом, активное вовлечение общественных институтов гражданского общества позволило сохранить социальную стабильность в городском округе в 2019 году.
Глава 1. Социально-экономическое развитие.
Достигнутые основные социально-экономические показатели по городскому округу за 2019 год свидетельствует о стабильной экономической ситуации.
Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями промышленного производства, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в целом по городскому округу составил 55 297,0 млн. руб. или 105,5% к соответствующему периоду 2018 года в том числе:
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 104,7%;
- обрабатывающие производства – в 1,6 раза;
- добыча полезных ископаемых – 65,5%.
Строительство. В отчетном периоде объем работ, выполненных крупными и средними организациями, по виду деятельности «строительство» составил 688,2 млн. руб. или 89,3% к уровню 2018 года (в действующих ценах).
В 2019 году в городском округе Заречный введено жилья общей площадью 22 282 м2 или 40,2% к уровню 2018 года, введено в эксплуатацию меньше многоквартирных домов по сравнению с прошлым годом – 3 многоквартирных дома общей площадью 6 609 м2 (1 дом в ЖК «Лесная сказка» и 2 дома в ЖК «Мечта»). Темпы индивидуальной жилой застройки сохранились на уровне 2018 года, введено 15 673 м2 индивидуального жилья, в том числе 4 218 м2 в сельской местности.
Одним из направлений хозяйственной деятельности на территории городского округа Заречный является производство сельскохозяйственной продукции.
Единственным юридическим лицом – производителем сельскохозяйственной продукции на территории городского округа Заречный остается ООО «Мезенское». Валовое производство товарной продукции составило 205 149,4 тыс. руб. или 104 % к уровню 2018 года. Стоимость товарной продукции составила 151 534,0 тыс. руб. За отчетный период предприятие произвело 6 032,3 тн молока (98,5 % к уровню 2018 года), 1612,3 тн зерна (124,0 % к уровню 2018 года). Среднемесячная зарплата одного работника по сравнению с 2018 годом увеличилась на 11,6 % и составила 32 167,0 руб.
Индивидуальный предприниматель Боярских Алексей Васильевич занимается животноводством, в 2019 году произведено 3,8 тн мяса и 51,8 тн молока. Для собственных нужд предпринимателем выращиваются кормовые культуры на площади 35 га.
Финансовые результаты деятельности организаций. Крупными и средними организациями городского округа Заречный в 2019 году получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль) в размере 558,0 млн. руб. или 84,1% к уровню прошлого года.
Инвестиции в основной капитал в2019 году по крупным и средним организациям составили 2 182,5 млн. руб. или 97,2 % к уровню 2018 года в фактически действовавших ценах.
По сравнению с прошлым годом наибольший рост инвестиций наблюдается по видам деятельности:
- «деятельность финансовая и страховая» - 1,9 раза;
- «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 2,0 раза;
- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 2,0 раза;
- «образование» - 2,7 раза;
- «добыча полезных ископаемых» - 3,6 раза;
- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 4,0 раза;
- «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» - 7,3 раза.
Наименьший объем инвестиций по отношению к январю-декабрю 2018 года по следующим видам деятельности:
- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 10,2 %;
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций – 85,7 %, привлеченные средства составили 14,3 %, из них бюджетные – 3,7 %.
В городском округе Заречный по состоянию на 01.01.2020 количество организаций всех видов экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата, составило 705 единиц, зарегистрированы 932 индивидуальных предпринимателя или 99,2 % и 101,0 % соответственно к уровню 2018 года.
На реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2021 года» направлено 5 413,2 тыс. руб., в том числе 3 839,5 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации «Строительство муниципального индустриального парка, площадка № 1». Строительство объекта запланировано на 2020 год.
На площадке № 2 ООО «ПГС - сервис» (производство чистых газов и стальных баллонов ВД малой емкости) реализовал инвестиционный проект по созданию технологического комплекса ПГС 2 с объемом инвестиций за счет собственных и привлеченных средств более 200,0 млн. руб., количество вновь созданных рабочих мест – 4.
При реализации инвестиционных мероприятий «ОБУРДЭ» Белоярской АЭС освоено – 1 100,0 млн. руб. из 1 262,9 млн. руб., предусмотренных проектом.
Комплексный проект создания производства источников на основе иридия-192, радиофармацевтического прекурсора трихлорид лютеция-177 и радиоизотопа йод-125 и создание участка по изготовлению и испытаниям экспериментальных образцов автономных источников питания, реализуемые АО «Институт реакторных материалов» – бюджет проектов составил 356,6 млн. руб., освоено – 271,7 млн. руб.
Предоставлена субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 916,0 тыс. руб., 4 резидента получили компенсацию части затрат по оплате за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе в общей сумме 205,0 тыс. руб.
Устойчивую работу потребительского рынка обеспечивают 326 хозяйствующих субъектов. На территории городского округа расположены 253 объекта торговой площадью 46 960,6 м2, в том числе: 222 магазина торговой площадью 15 452 м2, 5 торговых центров торговой площадью 18 458 м2и 28 объектов нестационарной сети торговой площадью 788 м2. В 2019 году произошло сокращение на 8 объектов (закрытие магазинов малого формата, располагавшихся в подвальных помещениях жилых домов). В тоже время вновь открыто 3 объекта торговли общей площадью 3 200 м2.
В сфере общественного питания работали 44 объекта питания на 3 109 посадочных мест.
С целью обеспечения жителей округа доступными и разнообразными товарами проведено 12 универсальных ярмарок и 42 ярмарки выходного дня.
Рынок труда. Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях и организациях (включая предприятия до 15 человек) по обследуемым видам экономической деятельности сохранилась на уровне 2018 года. По отдельным видам деятельности наблюдается прирост численности. Наиболее высокие темпы прироста численности в организациях, осуществляющих «деятельность профессиональная, научная и техническая» (22,3 %), «деятельность финансовая и страховая» (24,3 %).
В структуре занятости стабильно наибольший удельный вес составляют работники, занятые в организациях, основными видами деятельности которых, являются «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (34,2 %) и «образование» (13,7 %).
Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на 01.01.2020 составила 110 человек (на 01.01.2019 –108 человек). Число вакантных мест (требуемых работников) – 256.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01 января 2020 года составил 0,7 % (на 01.01.2019 – 0,68 %), что ниже среднеобластного показателя на 0,3 %.
По данным Свердловскстата среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2019 году составила 52 766 руб. и, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 6,4%.
Уровень среднемесячной заработной платы по видам деятельности
| Виды деятельности | 2019 год, руб. | в % к 2018 году |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 52 765,6 | 106,4 |
| Промышленное производство (промышленность) | 68 218,1 | 106,8 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 29 749,3 | 109,3 |
| Добыча полезных ископаемых | 28 049,1 | 133,6 |
| Обрабатывающие производства | 55 060,7 | 117,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 77 373,3 | 104,8 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 32 405,4 | 101,6 |
| Строительство | 40 434,4 | 99,8 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37 960,1 | 95,4 |
| Транспортировка и хранение | 42 315,4 | 100,6 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 29 225,0 | 101,1 |
| Деятельность в области информации и связи | 36 738,1 | 107,2 |
| Деятельность финансовая и страховая | 45 594,1 | 98,0 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 43 012,3 | 98,8 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 62 266,5 | 123,1 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 32 369,9 | 84,9 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 43 408,8 | 102,5 |
| Образование | 30 236,3 | 112,6 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 41 989,2 | 104,6 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 37 016,8 | 107,1 |
| Предоставление прочих видов услуг | 49 009,3 | 136,6 |
Демографическая ситуация. По данным Свердловскстата предварительная оценка численности постоянного населения на 01.01.2020 по городскому округу Заречный составила 31 335 человек, в том числе: городское население – 27 959 человек, сельское – 3 376 человек. В общей численности постоянного населения городские жители составили 89,2 %, сельские – 10,8 %.
Число родившихся в январе-декабре 2019 года в городском округе Заречный по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 8,2 %, число умерших – на 0,3 %.
Естественное и миграционное движение населения
| Показатель | 2019 | 2018 | Рост/снижение, % |
| Численность родившихся, человек | 336 | 366 | 91,8 |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 10,8 | 11,7 | 92,3 |
| Численность умерших, человек | 370 | 371 | 99,7 |
| Общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 11,8 | 11,9 | 99,2 |
| Естественный прирост, убыль (-), человек | –34 | –5 | в 6,8 раз |
| Миграционный прирост, убыль (-), человек | +34 | +91 | 37,4 |
Глава 2. Об осуществлении администрацией городского округа Заречный, иными подведомственными учреждениями полномочий по решению вопросов местного значения городского округа в 2019 году
2.1. Исполнение бюджета городского округа и контроль за эффективным использованием бюджетных средств проводились в рамках бюджетной политики, направленной на соблюдение режима экономии бюджетных средств, достижения разумного баланса между возможностями бюджета и потребностями в расходах.
Местным бюджетом исполнены все принятые Думой городского округа Заречный обязательства по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан.
Бюджет городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был утвержден решением Думы городского округа Заречный от 27.12.2018 № 133 – Р «О бюджете городского округа Заречный на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Общий объем доходов местного бюджета на 01.01.2019 был утвержден в сумме 1 318 939,5 тыс. руб., в том числе:
· налоговые и неналоговые доходы в сумме - 544 075,2 тыс. руб.,
· объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 773 794,3 тыс. руб.,
· объем прочих безвозмездных поступлений – 1 070,0 тыс. руб.
При уточнении бюджета в 2019 году налоговые и неналоговые доходы были увеличены на 8 939,8 тыс. руб. Безвозмездные поступления увеличены на 247 485 тыс. руб.
Учитывая изменения, доходы местного бюджета на 01.01.2020 определены в сумме 1 575 364,2 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 553 015 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета за 2019 год (с учетом безвозмездных поступлений) составило 1 539 729,0 тыс. руб. или 97,7 % от годовых плановых показателей, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам – 529 960,4 тыс. руб. (95,8% к годовым бюджетным назначениям).
По сравнению с прошлым годом, налоговых и неналоговых доходов за 2019 год поступило больше на 57 935,9 тыс. руб. Это обусловлено увеличением норматива отчислений в местный бюджет по НДФЛ, акцизам и УСНО.
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов, налоговые доходы составили – 417 705,8 тыс. или 78,8 %.
Значительная часть доходов городского округа (в общем объеме налоговых и неналоговых доходов) приходится на налог на доходы физических лиц, его доля составила – 60,7 % (за 2018 год – 61,1 %).
В общем объеме налоговых и неналоговых доходов в отчетном году:
· доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили - 10,2% (за 2018 год –10,5 %);
· доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 7,5 % (за 2018 год – 9,5 %);
· налоги на совокупный доход – 7,3 % (за 2018 год – 5,4 %);
· налоги на имущество –7,1 % (за 2018 год – 6,9 %);
· акцизы по подакцизным товарам (продукции) –3,1%
(за 2018 год – 1,5 %);
· штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,1 % (за 2018 год –
1,1 %);
· доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
1,1 % (за 2018 год – 3 %).
Общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2019 год был утвержден в сумме 1 855 739,1 тыс. руб., из них:
· за счет средств местного бюджета – 849 518,7 тыс. руб.;
· за счет средств областного бюджета – 1 006 220,4 тыс. руб.
Исполнение по расходам за 2019 год составило – 1 592 151,5 тыс. руб. или 85,8 %, в том числе:
· за счет средств местного бюджета – 816 020,1 тыс. руб. или 96,06 %;
· за счет средств областного бюджета – 776 131,4 тыс. руб. или 77,13 %.
Всего на реализацию двадцати одной муниципальной программы в 2019 году было направлено 1 429 848,9 тыс. руб. или 89,8 % от общего объема расходов.
Расходы бюджета сохранили социальную направленность. Исполнение по отраслям социальной сферы составило 72,2 % от общего объема расходов или 1 149 788,1 тыс. руб., из них на:
- образование – 913 815,7 тыс. руб. (57,4 %);
- социальную политику – 108 633,2 тыс. руб. (6,8 %);
- культуру – 122 560,8 тыс. руб. (7,7 %);
- физическую культуру и спорт – 4 778,4 тыс. руб. (0,3 %).
В соответствии с Соглашением о реализации соглашений о сотрудничестве между Государственной Корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области № 1/1767-Д от 23.08.2011 и № 2 от 25.10.2012 за счет дополнительных налоговых отчислений от ГК «Росатом» в бюджете городского округа Заречный на 2019 год были предусмотрены денежные средства в сумме 536 880,18 тыс. руб. (150,0 млн. руб. – оценка расходных полномочий и 150,0 млн. руб. – межбюджетные трансферты и остаток средств прошлых лет в сумме 236 880,18 тыс. руб.). Фактически освоено в 2019 году – 306 312,29 тыс. руб., оставшиеся средства планируется освоить в 2020 году.
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2020 года нет.
В 2019 году кредиты от кредитных организаций городским округом Заречный не привлекались.
Погашение бюджетных кредитов, предоставленных городскому округу Заречный другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, произведено в сумме 3 450,9 тыс.руб.
Долговые обязательства по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы РФ по состоянию на 1 января 2020 года составляют 11 220,5 тыс. руб.
Для учета и контроля за расходованием бюджетных средств в Финансовом управлении открыто 78 лицевых счетов муниципальным учреждениям и предприятиям городского округа Заречный. Ежедневно специалистами Финансового управления осуществляется предварительный и текущий контроль за расходованием бюджетных средств, санкционирование денежных обязательств, принимаемых муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Заречный. Санкционирование осуществляется в целях повышения уровня контроля со стороны финансового органа за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
Наряду с предварительным контролем осуществлялся внутренний муниципальный финансовый контроль путем проведения комплексных проверок.
В финансово-бюджетной сфере проведено шесть плановых проверок в шести учреждениях городского округа Заречный:
МКДОУ ГО Заречный «Детство», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», МКУ «УКС и МП ГО Заречный», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7», МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ».
Общий объем проверенных средств 300 213,3 тыс. руб.
По выполнению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлено одиннадцать плановых проверок в одиннадцати учреждениях ГО Заречный:
МКУ «Управление образования ГО Заречный», МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа», МКДОУ ГО Заречный «Детство», МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник», МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6», МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ», МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ» СК «Десантник», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2», МАОУ ГО Заречный «СОШ № 7», МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ».
Общая сумма проверенных средств 301 818,5 тыс. руб.
В ходе проверок установлено, что проверенными учреждениями проведено 154 процедуры (аукционов, конкурсов и запроса котировок).
Сумма начальных максимальных цен контрактов составила 168 292,9 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 136 446,7 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных процедур составила 31 846,2 тыс. руб.
В течение 2019 года жалобы (иски) на решения Финансового управления, а также на действия (бездействия) Финансового управления в рамках осуществленной контрольной деятельности не подавались.
