ООО «Олимп» на 20___ год

Дата	Объект контроля	Нормируемые параметры и характеристики	Примечания
Январь	11. Договоры на передачу отходов (3.2.4.)	Периодичность заключения	До 20 января
Наличие у транспортировщика договора с полигоном (утилизатором) отходов
12. Журнал первичного учета отходов (3.2.4.)	Систематичность заполнения
Разборчивость всех граф
Полнота заполнения
13. Инвентаризация отходов (3.2.4.)	Актуальность и неизменность технологического процесса
14. Паспорта на опасные отходы (3.2.4.)	Актуальность и неизменность технологического процесса
15. Порядок производственного контроля в области обращения с отходами (3.2.4.)	Актуальность и неизменность технологического процесса
16. Инструкции по обращению с отходами (3.2.4.)	Актуальность и неизменность технологического процесса
17. Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства (3.2.4.)	Сроки подачи и отметка уполномоченного органа До 15 января
18. 2-ТП (отходы) (3.2.4.)	Сроки подачи и отметка уполномоченного органа До 1 февраля
19. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (3.2.4.)	Сроки подачи и отметка уполномоченного органа Ежеквартально, до 20 января, до 20 апреля, до 20 июля, до 20 октября
20. Предписание, акты проверок инспектирующих организаций и производственного контроля (3.2.4.)	Сроки выполнения предписания
Июль	1. Организация замены ртутьсодержащих ламп (3.2.1.)	Сохранение герметичности ламп
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (по 25 шт. в картонной упаковке)
Защита отработанных ртутьсодержащих ламп внутренней упаковкой (картонная упаковка завода-изготовителя), которая осуществляется на стадии образования и сбора отхода немедленно при замене перегоревших ламп в светильниках
При передаче отработанных ртутьсодержащих ламп на склад временного накопления в обязательном порядке проверка правильности и целостности внутренней упаковки ламп (картонная упаковка завода-изготовителя), при необходимости исправляют недостатки, отработанные ртутьсодержащие лампы сортируются по диаметру и длине, аккуратно и плотно укладываются в контейнеры, коробки или ящики (транспортную тару)
2. Организация уборки административно-бытовых помещений (3.2.1.)	Селективный сбор образующихся отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств и агрегатного состояния
Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
Не допускается поступление в сборники отходов ТКО отходов, не предназначенных для совместного хранения (энергосберегающие лампы, автомобильные шины)
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³)
Наличие инструкции по обращению с отходами 1-5 класса опасности
3. Организация уборки производственных помещений и территории (3.2.1.)	Селективный сбор образующихся отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств и агрегатного состояния
Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
Не допускается поступление в сборники отходов ТКО отходов, не предназначенных для совместного хранения (энергосберегающие лампы, автомобильные шины)
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³)
4. Организация замены изношенной спецодежды (3.2.1.)	Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
Не допускается поступление в сборники отходов ТКО отходов, не предназначенных для совместного хранения (энергосберегающие лампы, автомобильные шины)
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³)
5. Распаковка готовой продукции (3.2.1.)	Селективный сбор образующихся отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств и агрегатного состояния
Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³)
Для уменьшения количества отходов и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, следует передавать отходы полиэтилена на переработку лицензированной организации после накопления транспортной партии
6. Эксплуатация офисной техники и делопроизводство (3.2.1.)	Селективный сбор образующихся отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств и агрегатного состояния
Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
Не допускается поступление в сборники отходов ТКО отходов, не предназначенных для совместного хранения (энергосберегающие лампы, автомобильные шины)
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³)
Для уменьшения количества отходов и вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, следует передавать отходы бумаги на переработку лицензированной организации после накопления транспортной партии
7.Обслуживание транспортных средств (3.2.1.)	Селективный сбор образующихся отходов с учетом класса опасности, физико-химических свойств и агрегатного состояния
Не допускается складирование материалов, отходов вне установленных мест
Не допускается поступление в сборники отходов ТКО отходов, не предназначенных для совместного хранения (энергосберегающие лампы, автомобильные шины)
В местах образования отходов разрешается хранить отходы в количестве, не превышающем положенных норм (0,75 м³ для промасленной ветоши и 4 м² для автомобильных покрышек)
Наличие в договоре на обслуживание автотранспортных средств с СТО пункта, обязывающего СТО принять в собственность отходы, образующиеся в результате обслуживания автомобилей предприятия
	8. Место временного накопления № 1 (3.2.2.)	Количество отхода не должно превышать вместимости места накопления (25 шт.)
Целостность упаковки ламп
Наличие замка под ключ во избежание доступа посторонних лиц
Периодичность вывоза (не реже 1 раз в 6 месяцев)
Наличие демеркуризационного комплекта на случай аварийной ситуации
Наличие инструкции по действиям в случае боя ламп
Наличие герметично закрывающегося сосуда для сбора битых ламп
Наличие маркировки (отход 1 класса опасности «Ртутные лампы»)
9. Место временного накопления № 2 (3.2.2.)	Соответствие временно накопленного количества отходов установленному нормативу (наполняемость контейнеров не более 90%)
Наличие маркировки на контейнере (отходы ТКО)
Состояние площадок для временного накопления отходов (целостность твердого покрытия, герметичность контейнеров, плотно закрытые крышки во избежание попадания на отходы атмосферных осадков)
Периодичность вывоза (ежедневный вывоз отходов в летний период времени и 2 раза в неделю в зимний период)
Выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов (отсутствие россыпи отходов, очистка подъездных путей от посторонних предметов и снега)
Для соблюдения правил пожарной безопасности рядом с местом временного накопления ТКО устанавливаются средства пожаротушения (песок, огнетушитель)
10. Место временного накопления № 3 (3.2.2.)	Объем накопленных отходов, не должен превышать вместимость площадки
Наличие таблички на площадке «место временного хранения автомобильных шин»
Содержание площадки в чистоте, обязательное твердое (асфальтированное) покрытие площадки
Периодичность вывоза (по мере заполнения, но не реже 1 раза в полгода)
Выполнение требований экологической безопасности и техники безопасности при загрузке, транспортировке и выгрузке отходов (отсутствие россыпи отходов, очистка подъездных путей от посторонних предметов и снега)