2015-05-13
1963
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные | |
| 2.1 | Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов общепромышленного назначения. Обеспечение пользователей НТД | ||||
| Определение реестра пользователей базы «Технорматив» | Инженер по стандартизации | 01 ноября текущего года | Служебные записки в адрес руководителей1 СП | ||
| Формирование и утверждение реестра пользователей базы «Технорматив» | Инженер по стандартизации, Начальник отдела АСУ | 15 ноября текущего года | Утвержденный реестр пользователей базы «Технорматив» | ||
| Выбор конфигурации программного обеспечения (ПО)с ежемесячным обновлением, количества пользователей сетевой версии ПО, заключение договора с ООО «Технорматив» | Инженер по стандартизации, Директор по качеству | 1 декабря текущего года | Договор с ООО «Технорматив» | ||
[1] В случае появления необходимости в расширении Реестра пользователей (прием новых сотрудников, получение задания, выполнение которого требует работы с нормативными документами и т.д.), руководитель СП служебной запиской информирует начальника отдела АСУ и инженера по стандартизации о потребности в установке ПО[22].
|
|
|
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные |
| Получение ПО | АСУ, инженер по стандартизации | Согласно срокам, указанным в договоре | Диск с ПО | |
| Установка ПО | АСУ | 5 рабочих дня после получения ПО | ПО установлено всем пользователям согласно Реестру (см. п.2) | |
| Опытная эксплуатация ПО | Пользователи согласно Реестру | 1 месяц | Опытная эксплуатация ПО, замечания, вопросы и предложения | |
| Обучение2 пользователей базой «Технорматив» | Инженер по стандартизации, представитель отдела АСУ | Неделя после прохождения опытной эксплуатации | Свободное пользование базой «Технорматив» | |
| Получение ссылки по электронной почте о ежемесячном обновлении ПО | Инженер по стандартизации | 10-15 число каждого месяца | Распечатка письма об обновлении | |
| Информирование отдела АСУ о получении ссылки об обновлении | Инженер по стандартизации | В день получения ссылки | Служебная записка в отдел АСУ | |
| Обновление ПО | Специалист отдела АСУ | 1 рабочий день | Обновленное ПО | |
| Проверка обновления базы «Технорматив» | Инженер по стандартизации | На следующий день, после информирования об обновлении | Отметка в письме о дате обновления | |
| Эксплуатация3 ПО | Сотрудники согласно Реестру | постоянно | Выполнение должностных обязанностей и задач с помощью ПО | |
| Определение нормативно-технических документов, необходимых в повседневной работе, отсутствующих в базе «Технорматив» | Сотрудники согласно Реестру | По мере необходимости | Служебная записка на инженера по стандартизации |
2 В случае добавления новых пользователей в Реестр, обучение проводится индивидуально после месяца самостоятельной эксплуатации ПО.
|
|
|
3 В случае обнаружения каких-либо ошибок в части нормативный документации, пользователь обязан незамедлительно сообщить данную информацию инженеру по стандартизации по телефону 2-69 (в случае его отсутствия директору по качеству по телефону 2-11).
В случае обнаружения каких-либо ошибок в части ПО, пользователь обязан незамедлительно сообщить данную информацию в отдел АСУ по телефонам 3-69, 3-75.
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные |
| Приобретение через ООО «Технорматив» нормативно-технических документов (НТД), необходимых в повседневной работе согласно заявке | Инженер по стандартизации | В зависимости от срочности заказа | Актуальный нормативно-технический документ внесен дополнительно в базу «Технорматив» | |
| НТД необходима сотрудникам, за которыми не закреплен персональный компьютер (ПК) | Сотрудники ОАО «Завод «Инвертор» | По мере необходимости | Обращение к инженеру по стандартизации (кабинет 226, тел. 2-69) | |
| Регистрация и учет копий НТД | Инженер по стандартизации | При выдаче НТД | Отметка в Журнале выдачи копий НТД из базы «Технорматив» Ф01.04-01 (Приложение А); Запись на титульном листе учтенной копии НТД Ф 01.04-02 (см. Приложение Б) | |
| Сличение4 учтенной копии НТД с базой «Технорматив» | Инженер по стандартизации, пользователь НТД | ежемесячно | Отметка в Журнале выдачи копий НТД из базы «Технорматив» Ф 01.04-01; Запись о сличении на титульном листе учтенной копии НТД Ф 01.04-02 в соответствии с (Приложением Б) | |
| Необходимость использования НТД в бумажном виде при проведении испытаний, выполнении работ вне зоны ПК и т.п. | Сотрудник из Реестра | При необходимости | Распечатка5 НТД из базы «Технорматив» | |
| Учет, сличение НТД выполняется аналогично п.17-18 ВНИМАНИЕ! Распечатка НТД без учета требований п.17-18 (сносок 4-5) строго запрещена! Является критическим замечанием при внутреннем аудите в соответствии с СТО 14.07. | ||||
| 2.2 | Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов для военной продукции. Обеспечение пользователей НТД |
4 В случае изменения (аннулирования) НТД, документы изымаются и утилизируются. Далее см. п. 15.
5 В случае необходимости изучения требований НТД, допускается распечатка НТД с записью на титульной странице «для изучения»[17].
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные |
| Составление перечня нормативно-технических документов ОАО «Завод «Инвертор» планируемых к внедрению | Инженер по стандартизации, Директор по качеству | 01 ноября текущего года | Утвержденный перечень НТД | |
| Приобретение Указателя государственных стандартов на военную технику | Ежегодно по мере выхода Указателя | Указателя государственных стандартов на военную технику | ||
| Приобретение актуальных НТД у организаций, обладающих правом реализации НТД для военной продукции | По мере необходимости | Актуальная НТД | ||
| Приобретение Информационных указателей стандартов (ИУС) с отметками об изменении, актуализации НТД | В течении месяца после выхода ИУС | ИУС, актуализированное НТД согласно Приложения В | ||
| Заявка на приобретение необходимых НТД в организацию, обладающую правом реализации НТД для военной продукции | Инженер по стандартизации | 3 дня с момента определения необходимости | Счет на оплату заказанного НТД | |
| Получение НТД и регистрация контрольного экземпляра6 | Инженер по стандартизации | 1 день с момента получения НТД | Отметка в Журнале учета поступления НТД на военную технику Ф 01.04-03 (Приложение Г) | |
| Заполнение карточки учета НТД | Инженер по стандартизации | 2 дня с момента получения НТД | Карточка учета НТД Ф 01.04-04 (Приложение Д) | |
| Информирование руководителей СП, ВП о поступившем НТД | Инженер по стандартизации | 1 день после регистрации НТД | Служебная записка руководителям СП Ф 01.04-05 (Приложение Д) | |
| Хранение НТД в отдельном шкафу7 | Инженер по стандартизации | В течение всего срока действия НТД | НТД в отдельном шкафу | |
| Потребность в НТД | Пользователь НТД | По мере необходимости | Обращение к инженеру по стандартизации о выдаче НТД для временного пользования |
6 Контрольный экземпляр– первая копия с подлинника НТД, которая хранятся в специальных шкафах в службе директора по качеству и не подлежит выдаче в СП, на титульном листе штамп «Контрольный». Из общего количества НТД одного наименования и обозначения, поступивших в фонд, один экземпляр – контрольный, остальные – рабочие. На все принятые в фонд НТД должны быть поставлены штампы в правом верхнем углу обложки:
|
|
|
- на контрольный экземпляр - «контрольный»; - на рабочие экземпляры - «экз. № ___».
7 Контрольные экземпляры НТД должны храниться отдельно от рабочих экземпляров, аннулированные контрольные экземпляры НТД должны храниться отдельно от экземпляров действующих НТД[18].
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные |
| Выдача НТД пользователю. В случае отсутствия НТД в фонде предприятия заказ, в соответствии с п.25 | Инженер по стандартизации | 10 минут | Отметка в карточке учета НТДФ 01.04-04, Отметка в журнале выдачи копий НТД на военную технику Ф 01.04-06 (Приложение Ж) | |
| Разработка плана организационно-технических мероприятий (ОТМ) по внедрению НТД в организации (при необходимости), согласование с ВП | Ответственный руководитель по функционалу | 10 дней с момента получения НТД | План ОТМ, утвержденный генеральным директором (в произв. виде) | |
| Выполнение плана организационно-технических мероприятий по внедрению НТД в организации (при необходимости) | Ответственные сотрудники в соответствии с планом ОТМ | В соответствии с планом | План с отметками, за-писи, подтверждающие выполнение мероприятий | |
| Подготовка приказа о внедрении НТД | Инженер по стандартизации | Неделя после выполнения плана ОТМ | Приказ о внедрении НТД | |
| Формирование, актуализация перечня НТД, внедренных в организации. Согласование с ВП | Инженер по стандартизации | По мере необходимости, но не реже одного раза в год | Перечень НТД, внедренных в организации Ф 01.04-07 (Приложение И) | |
| Необходимость актуализации НТД и информирование пользователей НТД об изменениях | Инженер по стандартизации | 10 дней с момента получения ИУС | Актуальные НТД | |
| Сличение ГОСТов, внедренных в организации с ИУС(1-4) | Инженер по стандартизации | После получения ИУС(1-4) | Отметка на титульном листе ГОСТов | |
| Изъятие учтённых копий НТД при их отмене или замене, отметка в Указателе национальных стандартов с простановкой на контрольном НТД: для отмененного – штамп «Отменен»; для замененного – штамп «Заменен». Хранение отмененного или замененного НТД по п.29 | Инженер по стандартизации | 5 дней с момента получения ИУС | Отметка в Журнале учета поступления НТД на военную технику Ф 01.04-03; Отметка в карточке учета НТД Ф 01.04-04 (Приложение Д) | |
| 2.3 | Порядок управления нормативно-техническими документами, формирования и актуализации фонда внешних нормативных документов для объектов использования атомной энергии. Обеспечение пользователей НТД |
| № п/п | Действия процедуры | Ответственный | Срок | Выходные данные |
| Выбор конфигурации программного обеспечения (ПО) с возможностью ежедневного интернет-обновления, количества пользователей сетевой версии ПО «Консультант Плюс», заключение договора с ООО «ИНФОРМПРАВО ПЛЮС» | Директор по качеству, начальник отдела АСУ | До 1 декабря текущего года | Заключенный договор | |
| Установка ПО | Начальник отдела АСУ | 7 дней после оплаты | ПО установлено | |
| Эксплуатация8 ПО «Консультант Плюс» | Директор по качеству, Начальник отдела АСУ | постоянно | Выполнение должностных обязанностей и задач с помощью ПО | |
| Обновления базы «Консультант Плюс» | Директор по качеству | Еженедельное интернет-обновление | Обновленная версия базы «Консультант Плюс» | |
| Определение необходимости в приобретении НТД, отсутствующей в базе «Консультант Плюс» | Директор по качеству | По факту выявления необходимости | Заявка на приобретение НТД в организации, обладающие правом реализации данных документов (например, ФБУ «НТЦ ЯРБ») | |
| Приобретение необходимых документов, регистрация и учет НТД | Инженер по стандартизации | По мере необходимости | Журнал учета НТД по ЯРБ Ф 01.04-08 (Приложение К) | |
| Обеспечение заинтересованных сотрудников предприятия актуальными НТД9 по ядерной радиационной безопасности (ЯРБ) путем размещения актуальных копий документов в формате pdf по адресу \\Baza\Пересылка\АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА (АЭC)\Учебный материал по безопасности в ОИАЭ | Инженер по качеству | постоянно | Актуальные НТД по ЯРБ выложены для общего пользования |
|
|
|
8 Перечни нормативных документов в области использования атомной энергии приведены в СТО 05.05 ПОКАС(И), СТО 02.06 ПОКАС(Р). Для прослеживаемости изменений в НТД необходимо все документы согласно вышеуказанным Перечням поместить в разделы «избранное» и «документы на контроль». При каждом входе в программу, ПО будет автоматически информировать об изменении НТД[23].
9 Распечатка запрещена, кроме случаев обучения в рамках подготовки к аттестации персонала на знание норм и правил в области безопасности использования атомной энергии согласно СТО 12.02.В случае необходимости изучения требований НТД допускается распечатка НТД с записью на титульной странице «для изучения»[19].
