2 экз. – БНТД
1 экз. – Отдел качества
Лист регистрации изменений | |||||||||
Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Дата введения изменения | Подпись | Дата | |||
измененных | замененных | новых | аннулированных | ||||||
Приложение Б
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ФГУП «ПРИМЕР»)
Утверждаю
Первый заместитель генерального директора –
представитель руководства по СМК
А.С. Иванов
«__» ________ 2005 г.
ОТЧЕТ №
О внутреннем аудите и оценке системы менеджмента качества
Ведущий аудитор Ф.И.О
Москва 2005
Содержание
Стр.
1 Введение ……………………………………………….………….………..…………….
2 Результаты внутреннего аудита ………………………………………………..……….
2.1 Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по СМК ………
2.2 Несоответствия и замечания ……………………………………….……………….
2.3 Сводная таблица несоответствий и замечаний …………………………….……..
|
|
3 Выводы ………………………………………………………………………….……..
Приложение В Планы внутреннего аудита …………………………………………….
Приложение Г Протоколы несоответствий и замечаний ……………………..………
Приложение Д Таблица несоответствий и замечаний …………………………………
Введение
Данный отчет содержит результаты по проведению внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК) ФГУП «ПРИМЕР» в феврале 2004 г., проведенной в соответствии с п.2 Протокола № 39 заседания Совета по СМК от 21 января 2004 г. Работа выполнена аудиторами для внутренних проверок по СМК на предприятии.
Во исполнение указанного Протокола № 39 заседания Совета по СМК от 21 января 2004 г. в феврале 2004 г. проходил внутренний аудит следующих отделов: АСУП, отдел НТД.
Целями внутреннего аудита являлись:
- определение степени соответствия проверяемого объекта предъявляемым к нему требованиям;
- констатация выявленных замечаний и несоответствий;
- оценка результативности проверяемого объекта по достижению установленных целей в области качества;
- проверка выполнения корректирующих мероприятий, разработанных по результатам предыдущего аудита.
Масштаб аудита: проверялось 2 подразделений и все процессы СМК (см. Приложение А).
В состав аудиторской группы, проводившей внутренний аудит входили: ведущий аудитор Ф.И.О, аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О
Перечень основных документов, в соответствии с которыми проводилась проверка: ГОСТ Р ИСО 9001.
Планы аудита:
Планы аудитов приведены в Приложении В и включают все проверяемые процессыСМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001).
Критерии аудита: Выполнение пунктов ГОСТ Р ИСО 9001.
Результаты внутреннего аудита