Выполнение решения протокола № 39 заседания Совета по СМК

Согласно п. 2 протокола № 39 заседания Совета по СМК подлежали проверке отдел автоматизированной системы управления производством (АСУП), подчиняющиеся генеральному директору, первый отдел-бюро научно-технической документации, входящий согласно структурной схеме ФГУП «ПРИМЕР», в направление директора по режиму и управлению документацией. Срок проверки был установлен – март 2004 г.

Проверка внутреннего аудита в АСУП, первом отдел - бюро научно-технической документации была проведена группой аудиторов в феврале 2004 г.

В результате проверки выявлено выполнение в отделах АСУП, первом отделе - бюро научно-технической документации пунктов ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Несоответствия и замечания

По результатам проверки отдела АСУП выявлено следующие несоответствия:

- в ДИ.17268, 47673, 17618 отсутствует введение в действие и имеются технические опечатки;

- отмечены технические опечатки в ПП.25.

По результатам проверки первого отдела - бюро научно-технической документации выявлены следующее замечание:

- в ПП.86 отмечены технические опечатки,

а также следующие несоответствия:

- в ДИ в графе «Содержание и методы работ» отсутствуют ссылки на РП и РИ;

- отмечено несоответствие критериев повторной оценки в реестре поставщиков.

2.3 Сводная таблица несоответствий и замечаний

Сводная таблицы несоответствий и замечаний приведена в Приложении Д.

Выводы

По результатам внутреннего аудита СМК ФГУП «ПРИМЕР» предложено АСУП, первому отделу - бюро научно-технической документации в десятидневный срок устранить отмеченные несоответствия и замечания.

Оценка результатов корректирующих действий (коррекций), проведенных в отделах АСУП, первом отделе - бюро научно-технической документации показала полное устранение замечаний в указанный срок;

Аудиторы для внутренних проверок:

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

Ф.И.О

Приложение В

Планы внутреннего аудита СМК

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – представителем руководства по СМК А.С. Иванов «2» _ февраля _ 2004г

План внутреннего аудита

Проверяемое подразделение или персонал отдела АСУП

Основание для аудита Программа внутреннего аудита ФГУП «ПРИМЕР»

Состав группы аудиторов:

ведущий аудитор Ф.И.О.

аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.

Проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001): все процессы СМК, указанные в СМК РК-2003.

Критерии аудита: соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и критериям приведенным в СМК РК-2003

График работы

№ п.п.	Наименование работ	Дата	Ответственный исполнитель	Примечание
	Запрос и проработка материалов (при необходимости)	10.02.2004	Ф.И.О
	Проведение предварительного совещания	17.02.2004	Ф.И.О
	Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний	17.02.2004	Ф.И.О
	Проведение заключительного совещания	17.02.2004	Ф.И.О
	Подготовка проекта отчета	01.03.2004	Ф.И.О
	Согласование и утверждение отчета	02.03.2004	Ф.И.О
	Регистрация отчета	03.03.2004	Ф.И.О

Начальник отдела качества Ф.И.О

Согласовано

Начальник отдела АСУП Ф.И.О

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – представителем руководства по СМК А.С. Иванов «2» _ февраля _ 2004г

План внутреннего аудита

Проверяемое подразделение или персонал первого отдела-бюро научно-технической документации.

Основание для аудита Программа внутреннего аудита ФГУП «ПРИМЕР».

Состав группы аудиторов:

ведущий аудитор Ф.И.О.

аудиторы Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О, Ф.И.О.

Проверяемые процессы СМК (п. ГОСТ Р ИСО 9001): все процессы СМК, указанные в СМК РК-2003.

Критерии аудита: соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и критериям приведенным в СМК РК-2003

График работы

№ п.п.	Наименование работ	Дата	Ответственный исполнитель	Примечание
	Запрос и проработка материалов (при необходимости)	10.02.2004	Ф.И.О
	Проведение предварительного совещания	17.02.2004	Ф.И.О
	Проведение обследования, регистрация несоответствий и замечаний	17.02.2004	Ф.И.О
	Проведение заключительного совещания	17.02.2004	Ф.И.О
	Подготовка проекта отчета	01.03.2004	Ф.И.О
	Согласование и утверждение отчета	02.03.2004	Ф.И.О
	Регистрация отчета	03.03.2004	Ф.И.О

Начальник отдела качества Ф.И.О

Согласовано

Начальник первого отдела-

бюро научно-технической документации Ф.И.О

Приложение Г

Протоколы несоответствий и замечаний

ФГУП «ПРИМЕР»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __ 1 __
ВИД ПРОДУКЦИИ:	ДАТА: 17.02.2004	ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия
НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией	СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001	НД СМК предприятия: —	АУДИТОР: Ф.И.О, Ф.И.О инициалы, фамилия
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации	НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3а	НОМЕР ПУНКТА: —	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия
+ КАТЕГОРИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое — некритическое — ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: В ДИ в графе «Содержание и методы работ» отсутствуют ссылки на РП и РИ. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО –; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО —; НЕ УСТРАНЕНО —. ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО» АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004

ФГУП «ПРИМЕР»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __ 2 __
ВИД ПРОДУКЦИИ:	ДАТА: 17.02.2004	ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия
НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией	СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001	НД СМК предприятия: —	АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации	НОМЕР ПУНКТА: 7.4.1	НОМЕР ПУНКТА: —	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия
+ КАТЕГОРИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое — некритическое — ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: Отмечено несоответствие критериев повторной оценки в реестре поставщиков. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО –; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО —; НЕ УСТРАНЕНО — ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО» АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 27.02.2004

ФГУП «ПРИМЕР»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __ 3 __
ВИД ПРОДУКЦИИ:	ДАТА: 19.02.2004	ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия
НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора	СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001	НД СМК предприятия: —	АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: отдел АСУП	НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б	НОМЕР ПУНКТА: —	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия
+ КАТЕГОРИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое — некритическое — ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: В ДИ.17268, 47673, 17618 отсутствует введение в действие и имеются технические опечатки. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО –; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО —; НЕ УСТРАНЕНО — ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО» АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 23.03.2004

ФГУП «ПРИМЕР»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ № __ 4 __
ВИД ПРОДУКЦИИ:	ДАТА: 19.02.2004	ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия
НАПРАВЛЕНИЕ: генерального директора	СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001	НД СМК предприятия: —	АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: отдел АСУП	НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б	НОМЕР ПУНКТА: —	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия
+ КАТЕГОРИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ: критическое — некритическое — ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ: Отмечены технические опечатки в ПП.25. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): НЕСООТВЕТСТВИЕ:УСТРАНЕНО –; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО —; НЕ УСТРАНЕНО —. ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО» АУДИТОР: ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись НЕСООТВЕТСТВИЯ: 03.03.2004

ФГУП «ПРИМЕР»
ПРОТОКОЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ № __ 5 __
ВИД ПРОДУКЦИИ:	ДАТА: 17.02.2004 г.	ВЕДУЩИЙ АУДИТОР: подпись инициалы, фамилия
НАПРАВЛЕНИЕ: директора по режиму и управлению документацией	СТАНДАРТ: ГОСТ Р ИСО 9001	НД СМК предприятия: —	АУДИТОР: Ф.И.О Ф.И.О инициалы, фамилия
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: первый отдел - бюро научно-технической документации	НОМЕР ПУНКТА: 4.2.3б	НОМЕР ПУНКТА: —	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: инициалы, фамилия
ОПИСАНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: В ПП.86 отмечены технические опечатки. АУДИТОР: Ф.И.О СРОК УСТРАНЕНИЯ: не более 10 дней подпись
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КОРРЕКЦИЯ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: НАЗНАЧЕННАЯ ДАТА подпись инициалы, фамилия ВЫПОЛНЕНИЯ: 27.02.2004
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ (КОРРЕКЦИЙ): ЗАМЕЧАНИЕ:УСТРАНЕНО —; УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО —; НЕ УСТРАНЕНО — ОСТАЛОСЬ НЕУСТРАНЕННЫМ: заполняется в случае «УСТРАНЕНО ЧАСТИЧНО» АУДИТОР: Ф.И.О ДАТА ПРОВЕРКИ УСТРАНЕНИЯ подпись ЗАМЕЧАНИЯ: 27.02.2004

Приложение Д

Таблица несоответствий и замечаний

Номер пункта по ГОСТ Р ИСО 9001	Количество критических несоответствий	Количество некритических несоответствий	Количество замечаний
4.2.3а	-		-
4.2.3б	-
7.4.1	-		-