2015-05-13
1040
Ответственность перед потребителями за качество выпускаемой продукции несет высшее руководство предприятия в лице генерального директора.
Матрица распределения ответственности высшего руководства по основным процессам СМК и закрепление процессов СМК за подразделениями приведены в таблице 7. Очевидно, что пример этой матрицы ориентирован на структуру организации, представленной в таблице 6.
Ответственность и полномочия должностных лиц определяются в должностных инструкциях руководителей, положениях о подразделениях, должностных инструкциях работников, рабочих процедурах, организационно-методологических инструкциях рабочих инструкциях, а также других документов СМК. Примеры определяющие ответственность в положениях о подразделениях, должностных инструкциях, и «Реестре базовых процессов» приведены, соответственно, в таблицах 3, 4, 5.
Обычно процессы разработки и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкций работников регламентируются отдельным документом СМК; периодическая оценка руководством выполнения положений о подразделениях и соответствия персонала требованиям должностных инструкций проводится при аттестации работников предприятия; учет, внесение изменений в положения о подразделениях и должностные инструкции работников производится так же в соответствии со специальным документом СМК.
|
|
|
Для руководства результативной реализацией процессов СМК сформирована организационная структура СМК, которая, как правило, включает:
· высшее руководство;
· представителя руководства по СМК;
· Совет по СМК, исполняющий роль совещательного и координирующего органа системы;
· отдел качества, являющийся рабочим органом системы;
· уполномоченных по качеству в направлениях (если они существуют);
· уполномоченных по качеству в подразделениях.
Пример организационной структуры СМК приведен в таблице 8, которая также ориентирована на структуру организации, приведенную в таблице 6.
Таблица 8 – Организационная структура СМК ФГУП «ПРИМЕР»
Как правило, во всех подразделениях распоряжениями их руководителей назначаются уполномоченные по качеству, обязанности и полномочия которых приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Порядок работы уполномоченного по качеству в подразделении
| Порядок работы с документацией системы качества | |
| 1.1 | Уполномоченный по качеству на основе изучения полного комплекта документов СМК организации составляет перечень документов системы качества, распространяющихся на подразделение, и представляет его на подпись начальнику подразделения |
| 1.2 | Уполномоченный по качеству получает в БНТД документы СМК, подлежащие в соответствии с перечнем документов постоянному хранению в подразделении |
| 1.3 | Уполномоченный по качеству обеспечивает хранение полученных документов СМК в предусмотренных Перечнем документов местах |
| 1.4 | Выдача документов сотрудникам подразделения и их прием осуществляется с регистрацией в учетной карточке |
| 1.5 | Уполномоченный по качеству обеспечивает внесение работниками БНТД изменений в экземпляры документов системы качества, постоянно хранящиеся в отделе, и в соответствии с указаниями начальника подразделения, знакомит под роспись сотрудников подразделения с актуализированными документами. |
| 1.6 | При получении из БНТД сообщения о внесении изменений в документы системы качества, не хранящиеся постоянно в подразделении, уполномоченный по качеству получает во временное пользование в БНТД актуализированные документы и в соответствии с указаниями начальника подразделения знакомит с ними под роспись сотрудников подразделения |
| 1.7 | Периодически (два раза в год – в январе и июле) уполномоченный по качеству анализирует Перечень документов на предмет его актуализации и в случае необходимости представляет предложения об актуализации начальнику подразделения |
| Порядок работы с записями | |
| 2.1 | Уполномоченный по качеству на основе изучения полного комплекта документов СМК организации составляет перечень записей, относящихся к подразделению, и представляет его на подпись начальнику подразделения |
| 2.2 | Уполномоченный по качеству собирает в соответствии с процедурой «Управление записями» относящиеся к подразделению записи |
| 2.3 | Уполномоченный по качеству обеспечивает хранение полученных записей в предусмотренных Перечнем данных местах |
| 2.4 | Выдача записей сотрудникам подразделения и их прием осуществляется с регистрацией в учетной карточке |
| 2.5 | Передача записей в другие подразделения организации осуществляется с регистрацией в учетной карточке |
| 2.6 | Периодически (два раза в год – в январе и в июле) уполномоченный по качеству анализирует Перечень записей на предмет его актуализации и в случае необходимости представляет предложения об актуализации начальнику подразделения |
| Порядок работы при проведении внутренних и внешних проверок качества | |
| 3.1 | Уполномоченный по качеству на основе программ проведения внутренних и внешних проверок СМК составляет план подготовки подразделения к проверке и представляет его на подпись начальнику подразделения |
| 3.2 | Уполномоченный по качеству организует выполнение плана подготовки подразделения к проверке |
| 3.3 | При проведении внутренних проверок уполномоченный по качеству участвует в работе комиссии в качестве ответственного представителя подразделения |
| 3.4 | При проведении внешних проверок уполномоченный по качеству обеспечивает, в случае необходимости, своевременное предъявление необходимой документации СМК и записей. |
| Порядок работы в части обеспечения понимания и реализации «Политики в области качества». | |
| 4.1 | Уполномоченный по качеству организует оформление в подразделении стенда, на котором должны быть представлены следующие документы: Политика и цели организации в области качества; Политика и цели подразделения в области качества; перечень записей, относящихся к подразделению; распорядительные документы организации в области СМК; распорядительные документы подразделения в области СМК. |
В направлениях распоряжениями их руководителей назначаются уполномоченные по качеству. Обязанности и полномочия уполномоченных по качеству по направлениям приведены в таблице 10.
|
|
|
Таблица 10 - Должностные обязаноости уполномоченных по качеству по направлениям ФГУП «ПРИМЕР»
|
|
|
| 1. | Отслеживать выполнение решений Совета по СМК, относящихся к направлению |
| 2. | Составить, согласовать с начальником отдела качества и утвердить у руководителей направлений план выпуска Рабочих процедур (РП – синоним процедура) по системе менеджмента качества (СМК) |
| 3. | Отслеживать выполнение плана, указанного в п. 2, по срокам выпуска РП |
| 4. | Участвовать в выпуске РП отделов направления и консультировать отделы направления при разработке РП |
| 5. | Контролировать актуализацию и выпуск положений о структурных подразделениях (ПП) и должностных инструкций (ДИ) работников |
| 6. | Представлять начальнику отдела качества не позже 28 числа каждого месяца данные по направлению о недостатках СМК и предложение по их устранению |
| 7. | Контролировать разработку целей в области качества отделов направления, а также критериев оценки достижения этих целей |
| 8. | Раз в пол года направлять потребителям «Анкету для потребителя продукции ФГУП «ПРИМЕР» и представлять результаты анкетирования начальнику отдела качества |
| 9. | Участвовать в проведении внутреннего аудита других направлений в качестве технических экспертов |
| 10. | Поочередно, по согласованию с начальником отдела качества, выпускать отчеты по результатам внутреннего аудита. |
| 11. | Участвовать в работе аудиторов при проведении внешнего аудита ФГУП «ПРИМЕР». |
Распоряжения уполномоченных по качеству в отношении соблюдения требований СМК обязательны для всего персонала соответствующего подразделения или направления.
По вопросам качества уполномоченные по качеству подразделений подчиняется уполномоченным по направлениям, а последние – начальнику отдела качества. Основной целью отдела качества (в части вопросов СМК) является организация работ по контролю и анализу степени соответствия СМК и уровня качества продукции установленным требованиям, ожиданиям заказчика, а также координация деятельности организации по постоянному обеспечению качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла.
|
|
|
