Титульный лист. Использованные нормативные документы

Лист согласования.

Общие положения,

Использованные нормативные документы.

В этом разделе даются названия нормативных документов, на номера кото­рых есть ссылки в данном документе.

Список терминов и определений.

Описание бинес-процесса.

4.1. Владелец бизнес-процесса.

Приводится описание владельца бизнес-процесса, его ответственность, полномочия. Даются ссылки на документы, регламентирующие деятельность владельца, — должностная инструкция, приказы, распоряжения и т. п.

Руководитель (руководители) бизнес-процесса.

Для каждого руководителя процесса в целом и его частей дается та же ин­формация, что и для владельца процесса.

Описание потребителей и выходов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание потребителей и выходов бизнес-процесса. Указываются цели процесса, показатели выходов, средства и методы их кон­троля. Приводятся ссылки на спецификации по каждому выходу.

Описание поставщиков и входов бизнес-процесса.

Дается та же информация, что и для потребителей и выходов бизнес-процесса. В функциональных процессах владелец и руководитель процесса чаще всего одно и то же лицо (функциональный менеджер). В межфункциональных про­цессах это разные лица. Руководитель (руководители) назначается как для всего процесса, так и для его отдельных частей, выполняемых в пределах одного подразделения. Обычно это функциональные менеджеры.

Описание ресурсов бизнес-процесса.

Приводится табличное описание материальных, финансовых, кадровых и ин­формационных ресурсов бизнес-процесса. Приводятся ссылки на специфика­ции ресурсов бизнес-процесса.

Технология выполнения бизнес-процесса.

Приводятся графические схемы и текстовое описание бизнес-процесса.

Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав бизнес-процесса.

Матрица оформляется по форме табл. 2.10.

Таблица 2.10. Матрица ответственности

№	Наименование операции бизнес-процесса				...
		И	О	У
		О	У	И

ПРИМЕЧАНИЕ_________________________

Условные обозначения (см. табл. 2.10): О — ответственный за проведение и конеч­ный результат работы, У— участвует в проведении работы; И — получает информа­цию о проведении бизнес-процесса (работы) и результатах, 1, 2, 3... —должностные лица (должности) по штатному расписанию.

Возможны и другие формы идентификации ответственности, например В — владе­лец процесса, Р — руководитель процесса, ИС — исполнитель процесса, К — контро­лер процесса, О — вышестоящий руководитель, которому представляют отчет о про­цессе, И — получает информацию о процессе.