Описание процессов СМК организации

Согласно МС ISO 9001:2000. есть только один обязательный документ для описа­ния процессов — Руководство по качеству. Даже 6 перечисленных в стандарте обя­зательных процедур можно включить в РК. Однако если руководство организации хочет эффективно управлять различными процессами, для них должно быть разра­ботано их документированное описание. Форма такого описания может быть раз­лична. Ниже рассмотрим возможные варианты этих документов.

Разработка документального обеспечения процессов организации может про­изводиться в такой последовательности.

1. Выбор процессов, подлежащих описанию.

2. Разработка системы идентификации и описания процессов.

3. Создание документированных описаний процессов.

На первом этапе могут быть учтены рекомендации, приведенные выше в пунк­те 2.3.3.

На втором этапе разрабатываются принципы идентификации и описания про­цессов. Идентификация процессов используется при создании Указателя процес­сов СМК, а также в описаниях процессов, когда делаются ссылки на другие процес­сы. Каждому процессу присваивается идентификационный номер, отражающий различные характеристики процесса. Возможная структура такого номера показа­на в табл. 2.9.

Таблица 2.9. Характеристики процесса, отраженные в его идентификационном номере

Если процесс имеет № 1.1.2.03, значит, это процесс № 03, действующий в не­скольких подразделениях организации, имеющий управленческий (администра­тивный) характер и относящийся к ответственности (полномочиям) руководства.

Описание процесса может быть оформлено в виде следующих документов: доку­ментированная процедура (ДП), стандарт предприятия (СТП), регламент выполне­ния процесса (РВП), положение о подразделении (ПП), инструкция процесса (ИП), должностная и технологическая инструкция, блок-схема процесса, таблица (карта) процесса. Организация должна сама выбрать форму описания различных процессов. Можно рекомендовать следующие области применения указанных документов.

1. ДП — для обязательных, согласно МС ISO 9001:2000, шести процессов
(см. пункт 1.7.3), а также для документирования ключевых для данной
организации процессов [39].

2. СТП — для процессов методического характера. Например, «Статистические
методы анализа, контроля и регулирования качества продукции», «Оценка
удовлетворенности потребителя», «Расчет надежности проектируемых объектов* и т. п.

3. РВП — для межфункциональных процессов управленческого характера.

4. ПП — для функциональных процессов управленческого характера.

5. ИП — для подпроцессов и их элементов.

6. Должностная или технологическая инструкция — для подпроцессов (опера­wий), выполняемых отдельным исполнителем.

7. Блок-схема или таблица (карта) процесса — для информации об общей структуре процесса в перечисленных выше документах (ДП, РВП, ИП и др.) или для процессов, не нуждающихся в подробном описании [19, 40).

Для описания технологических процессов в организациях обычно использует­ся технологическая документация. В ней, как правило, содержится большая часть информации, необходимой для управления процессом. В Приложение к техноло­гической документации, оформленной в соответствии с требованиями ЕСТД может быть добавлена в табличной или иной форме информация о владельце и руководителе (руководителях) процесса, входах процесса и их показателях, спо­собах и периодичности проверки результативности и эффективности процесса, отчетности владельца процесса перед руководством, матрица ответственности по операциям процесса (см. ниже).

Указатель процессов оформляется по видам документации и перед номером каждого документа указывается его вид, например ДП 1.1.2.03 или РВП 1.1.2.12.

Документ, содержащий подробное описание процесса (ДП, РВП, ИП и др.), может иметь следующую структуру.